Faktúry
Počet záznamov: 20908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016892024 | balík služieb BOZP a PPO 12/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 03.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016902024 | nákup PHM 12/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 185,41 € | 03.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016972024 | voda z povrch.odtoku za 12/24 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,79 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000012025 | el.energia za 01/25 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 950,00 € | 01.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000022025 | el.energia za 01/25 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016842024 | gastrokarty 01/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 623,00 € | 30.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016852024 | vodné,stoč.,zráž.24.11-23.12.24 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 941,56 € | 30.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016862024 | služby inform.systému Transparex 12/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ProWise, a.s. | 51871998 | 36,00 € | 30.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016872024 | zabez.prev.a údržby tech.zariad.7.-12.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Business Services, s. r. o. | 50482751 | 583,20 € | 30.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016882024 | výučba predmetu "Herecká tvorba a..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TU A TERAZ s.r.o. | 47476095 | 1 008,00 € | 30.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017032024 | nahrávanie CD Nágel/Patkoló | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Real Music House, s.r.o. | 47418753 | 1 750,00 € | 30.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016772024 | profylaktická prehliadka projektora | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AV MEDIA SYSTEMS a.s. | 48108375 | 1 950,00 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016782024 | prenájom kam. techniky "Kto je Juraj Feldma | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 527,40 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016792024 | výpočtová a zvuková technika FilmEu+ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 14 232,50 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016802024 | Prenájom kamerovej techniky "Na chviľu bol | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 360,00 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016812024 | čembalo Jukka Ollikka Couchet | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MUSICTECH Slovakia s.r.o. | 45328111 | 32 160,00 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016572024 | čistiacé a hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 726,52 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016582024 | čistiace potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 33,60 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016602024 | servis.paušál,kliky- 12/24 (TA2553ci-KCJ) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 32,08 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016612024 | občerstvenie 13.12.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 565,20 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016632024 | mes. a štvrťročná kontrola EPS,PR 12/24 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 665,36 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016682024 | Tlač knihy:Akordeonisti | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 847,00 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016692024 | Tlač knihy:Operný spevák v pohybe | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 1 270,50 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016712024 | občerstvenie na vedenie VSMU 18.12.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 148,20 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016722024 | prenájom,údržba,servis Uniterminálov-zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 302,40 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016592024 | ladenie klavirov Steinway | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 1 555,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016622024 | občerstvenie 12.12.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 351,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016642024 | zapožičanie kosýmov a rekvizit "Ozveny vĺn" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 36,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016652024 | prenájom priestoru "Mlyny" 7.12.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Janud s.r.o. | 46108467 | 192,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016662024 | tlač knihy"Rozvoj malíčka pr.ruky v gitar." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 647,90 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra |