Faktúry
Počet záznamov: 20908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017162024 | prenájom a servis tlač.12/24 (HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 179,11 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017172024 | prenáj.a servis tlač.12/24 (podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 49,92 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017182024 | servis.paušál,kliky- 12/24 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 26,85 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017192024 | prenájom a servis tlač.12/24 (ekon 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 102,79 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017242024 | prenájom a servis tlač. 12/24 - rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 929,81 € | 13.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017202024 | vyúčt.vodné,stočné 10.3.-31.12.24 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 60,37 € | 13.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017212024 | vodné,stoč.,zráž.24.12-31.12.24 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 242,03 € | 13.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017222024 | vyúč.vodné,stočné,zráž.1.10-31.12.24 Svorad | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 90,24 € | 13.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017252024 | vyúčt.el.energie-8.11.-31.12.24-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 51,17 € | 13.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017112024 | vyúčt.plynu za 12/24 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 21 229,90 € | 13.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017072024 | sťahovacie práce 17.12.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 636,00 € | 10.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017082024 | sťahovacie práce 17.12.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 276,00 € | 10.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000042025 | výmena osvetlenia - baletná miestnosť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 3 421,86 € | 10.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017092024 | vyúčt. el.energia za 12/24 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 785,52 € | 10.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017102024 | poštovné 12/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 548,30 € | 10.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017052024 | prenájom priestorov Riverpark 12/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 216,00 € | 09.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017062024 | vyúčt. el.energia za 12/24 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 553,73 € | 09.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000032025 | kontrola EPS/HSP za 01/25 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 84,88 € | 09.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017012024 | provízia za predaj vstupného 12/24 - DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 88,94 € | 08.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017022024 | servis výťahu za 12/24 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 08.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017042024 | oprava kanalizačného potrubia-2.posch.HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MATBAR, s.r.o. | 50690710 | 3 096,00 € | 08.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016992024 | popl.mobil.telefón za 12/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241017002024 | prístup k elektron.nástroju 12/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016912024 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 12/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 600,00 € | 03.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016962024 | štúdiová zvuková nahrávka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rostislav Pavlík - PAVLÍK RECORDS | 10848339 | 900,00 € | 03.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016922024 | telefóny 12/24 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 87,38 € | 03.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016932024 | telefóny 12/24 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 93,73 € | 03.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016942024 | telefóny 12/24 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 84,44 € | 03.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016982024 | provízia za predaj vstupného 12/24 - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 61,02 € | 03.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016952024 | telefóny 12/24 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 113,99 € | 03.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra |