Faktúry
Počet záznamov: 19066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231014132023 | členské 11/23 REVIS REVIT VŠ, ISIC, ITIC | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 400,00 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231014152023 | USB token p.Rác | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PosAm spol. s r.o. | 31365078 | 98,40 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231014162023 | USB token p.Slezáková L. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PosAm spol. s r.o. | 31365078 | 98,40 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231014172023 | ITIC karty 10 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 92,40 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231014182023 | prenájom,údržba,servis Uniterminálov-zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 302,40 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231014192023 | servis zelene VŠMU 11/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFlÓRA s.r.o. | 46345370 | 456,00 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231014202023 | hygienické,čistiace a kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 139,95 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231014212023 | fotograf.služby ins. Martýr | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Barbora Podola | 53893701 | 160,00 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231014222023 | periodiká na r. 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MediaCall, s.r.o. | 47926589 | 238,03 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231014142023 | DOBROPIS el.energia za 11/23 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 256,97 € | 18.12.2023 | 27.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231014032023 | vodné,stočné,zráž.-10.11.-9.12.23-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,02 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231014042023 | kontrola EPS/HSP za 12/23 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 82,80 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231014022023 | ladenie klavírov za 12/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 1 100,00 € | 14.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231014052023 | služby podpory 2023 (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Servis podnikateľa, s.r.o. | 47164662 | 450,00 € | 14.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013992023 | popl.mobil.telefón za obd. 8.12.23-8.1.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 505,47 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231013982023 | servis výťahu za 9-11/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 163,00 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231013972023 | tlač publikácie prof. Lindovská | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KASICO, s.r.o. | 17308267 | 2 448,60 € | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231014002023 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 230,69 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231014012023 | telefónne zariadenia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 991,94 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013952023 | vyúčba predmetu Čítanie a hra tabulatúr 1 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | "Človek a Umenie" | 42329761 | 130,00 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013962023 | prenájom a servis tlač.11/23 (DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 100,00 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231013872023 | vodné,stočné-10.11.23-9.12.23-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231013862023 | servis výťahu za 11/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231013802023 | prenájom kam. techniky "Uspávanka...." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 217,50 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013822023 | popl.mobil.telefón za 11/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013842023 | segmenty postele insc. "Peter Pan" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Oto Prelovský - PRELCOMP | 32216483 | 1 000,00 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013852023 | praktikáble s kovov.podstavou "Ubu" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Oto Prelovský - PRELCOMP | 32216483 | 1 350,00 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013882023 | vyúčt. plynu za 11/23 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 951,20 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013902023 | poštovné 11/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 470,10 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013942023 | prenájom lic. Synth Eyes 28.11.23-27.11.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Imagineer Systems Ltd. | 452,01 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra |