Faktúry
Počet záznamov: 20908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004032025 | poštovné 03/2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 751,65 € | 11.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003812025 | revízie 2025,odstránenie nedostatk.z r.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská inšpekčná spol. s.r.o. | 55657575 | 4 196,76 € | 09.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003782025 | servis zelene VŠMU 3/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFLÓRA s.r.o. | 46345370 | 467,40 € | 09.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003732025 | prenájom bielej dodávky "Ateliér. cvič." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Akcia ! | 53525850 | 400,00 € | 09.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003752025 | prenájom bielej dodávky "Vtedy na Morave" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Akcia ! | 53525850 | 480,00 € | 09.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003742025 | montážne práce pri stavbe scény FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Puškár | 55544916 | 120,00 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003762025 | stravovanie 26.3.-31.3.25 "Vtedy na Morave" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PaB Group, s.r.o. | 51736781 | 1 512,00 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003772025 | lic. odmena "Škovránok" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 40,00 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003792025 | prenájom a servis tlač.03/25 (ekon 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 113,98 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003802025 | prenáj.a servis tlač.03/25 (podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 49,80 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003832025 | prenájom a servis tlač. 03/25 (kniž. 66858) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 128,86 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003682025 | hygienické a čiastiace potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 800,14 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003572025 | zapožič.kostýmov "Dobré ráno" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 19,68 € | 08.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003692025 | prenájom kancel.priestorov+služby 04-06/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 10 077,08 € | 08.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003542025 | tlač plagátov, bulletinov "Niekoľko skíc.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 81,38 € | 08.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003552025 | Broadcom Ethernet, adapter, káble | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 263,00 € | 08.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003562025 | prenájom kam.techniky"Melódia našich krok." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Patrik Daniel | 55061435 | 270,00 € | 08.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003582025 | fotografické služby "Cesky k herectvu" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bara Podola s. r. o. | 56370164 | 160,00 € | 08.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003652025 | laboratorné sprac. filmu "Ateliérove cvič." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmové laboratoře Zlín, a.s. | 26737523 | 4 040,42 € | 08.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003532025 | tlač propag. materiálov skladačka 300 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 367,50 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003592025 | popl.mobil.telefón za 03/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,05 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003602025 | mesačná kontrola EPS, PR -04/2025 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 218,05 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003662025 | prenájom osvetľ. techniky "Ateliér. cvič." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 79,34 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003672025 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 161,00 € | 08.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003702025 | prenájom a servis tlač.03/25 (HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 184,22 € | 08.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003712025 | servis.paušál,kliky 03/25-DF 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 24,76 € | 08.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003722025 | prenájom a servis tlač.03/25 (66830-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 125,14 € | 08.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003822025 | PC, HDD,toner,káble,mixpult,slúchadlá | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 3 183,00 € | 08.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004042025 | práce pomocného technika "Kto je Juraj..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Burgr-Zvuk za rohom | 56470118 | 350,00 € | 08.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003612025 | plyn za 04/25 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 680,00 € | 08.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra |