Faktúry
Počet záznamov: 20908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002852025 | prenájom osvetľ. techniky"Ateliérové cvič." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 246,00 € | 27.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002862025 | fotoreportáž koncertu "Rodinné striebro" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Paune s. r. o. | 54302005 | 380,00 € | 27.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002892025 | servis vozidla BL217MK | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 1 255,70 € | 27.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002902025 | grafické práce za 03/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slavomír Hrebenár | 51278961 | 340,00 € | 27.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002812025 | oprava tlačiarne Canon C3325i - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Europea group spol. s r.o. | 31324932 | 64,58 € | 26.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002832025 | servis a ladenia klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Hupka - HARMONIA | 35144467 | 58,00 € | 26.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002842025 | servis a ladenia klavírov 20.1-23.3.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Hupka - HARMONIA | 35144467 | 1 010,00 € | 26.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002822025 | prenájom priestorov 9.3.25 "Ateliér. cvič." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TJ SOKOL Bratislava I.Vinohrady | 00896071 | 210,00 € | 26.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002912025 | spolupráca pri realiz. inscenácie "Nič" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Divadlo A.Bagara v Nitre | 00164895 | 5 000,00 € | 26.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002872025 | vodné,stoč.,zráž.24.2.25-23.03.25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 965,28 € | 26.03.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002772025 | grafické práce pre vizuál"Rodinné striebro" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mário Budinský | 52716619 | 300,00 € | 25.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002782025 | zapožič. rekvizít a nábytku "Ateliér cvič." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 48,22 € | 25.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002762025 | prenájom gripovej techniky "Ateliér. cvič." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Et cetera group, s.r.o. | 46519793 | 1 230,00 € | 25.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002802025 | prepr.BA-Pieštany 20.3.25"Rodinné striebro" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SATUR TRANSPORT, a.s. | 35787228 | 676,50 € | 25.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003372025 | doména - divadlolab.sk 17.4.2025-16.4.2026 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 19,56 € | 25.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002642025 | zapožičanie kostýmov "Vtedy na Morave" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 36,90 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002602025 | prenájom sanitného vozidla-"Atelier. cvič." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AP RESCUE, s.r.o. | 52781810 | 175,00 € | 24.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002632025 | smútočný veniec prof. Gajan Ivan | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | 250,00 € | 24.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002652025 | tlač roll-upov na propagáciu školy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 159,90 € | 24.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002732025 | ubytovanie 17.3-22.3.25-IGP 2025 "Sweet 16" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURAJ s.r.o. | 36811297 | 2 200,00 € | 24.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002612025 | tlač bulletinov, rollup "Rodinné striebro" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 119,33 € | 24.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002622025 | tlač bulletinov "Tigrík Petrík" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 99,75 € | 24.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002792025 | licencia Adobe 1.5.25-30.4.26 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 930,00 € | 24.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002742025 | kancelárske, čistiace a hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 757,22 € | 24.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003402025 | služby film. archívu "Biela vrana" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 100,00 € | 24.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002752025 | xbox,LED panel,kryty,altánok"Biela Noc 25" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 213,00 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002662025 | audit prístupnosti web. stránky VSMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | prístupne, s.r.o. | 56502834 | 450,00 € | 21.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002672025 | vyhlásenie o prístupnosti web. stránky VSMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | prístupne, s.r.o. | 56502834 | 100,00 € | 21.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002682025 | DBP k fa DF0090 -vodné,stočné-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 79,48 € | 21.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002702025 | havarijné poist. Octavia 30.6.25-29.6.26 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 743,77 € | 21.03.2025 | 11.07.2025 | Faktúra |