Faktúry
Počet záznamov: 19282
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003372024 | servis.paušál,kliky- 03/24 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 36,38 € | 04.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003392024 | prenáj.a servis tlač.03/24 (podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,57 € | 04.04.2024 | 07.05.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka fakulty FMFI UK | Faktúra | |||
| 20241003322024 | gastrokarty 04/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 614,25 € | 04.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003242024 | prístup k elektron.nástroju 03/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 04.04.2024 | 11.05.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241003252024 | el.energia za 04/24 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 200,00 € | 04.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003152024 | vrtačka s priklepom | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 199,90 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241003182024 | služby za 1.Q 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 270,00 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241003282024 | servis výťahu za 03/24 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241003302024 | vodoinšt., elektroinšt. materiál 03/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 245,41 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003192024 | plyn za 04/24 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 784,34 € | 03.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003202024 | plyn za 04/24 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 155,93 € | 03.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003212024 | plyn za 04/24 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 359,60 € | 03.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003292024 | prenájom kam. techniky projekt "Ticho" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ponkwerk s.r.o. | 55869041 | 550,00 € | 03.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003262024 | program podpory KIS DAWINCI 1.4.24-31.3.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 3 198,00 € | 03.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003112024 | telefóny 03/24 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 130,11 € | 03.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20241003122024 | telefóny 03/24 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 84,59 € | 03.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20241003142024 | telefóny 03/24 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 92,63 € | 03.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20241003162024 | balík služieb BOZP a PPO 03/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 03.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241003272024 | nákup PHM 03/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 147,52 € | 03.04.2024 | 11.05.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241003172024 | telefóny 03/24 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 92,46 € | 03.04.2024 | 11.05.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241003042024 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 16,80 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241003062024 | ladenie klavírov za 03/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 900,00 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241003102024 | softver native a licencia steinberg cubase | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 484,00 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241003072024 | filmová surovina Kodak"Atelierove cvičenie" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 7 289,00 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003052024 | voda z povrch.odtoku za 03/24 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 59,40 € | 02.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003082024 | el.energia za 04/24 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241003092024 | el.energia za 04/24 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 950,00 € | 01.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241003002024 | filmová surovina Kodak "Spoveď" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 183,25 € | 27.03.2024 | 18.04.2024 | prof. Ing. Marián Drusa, PhD. | dekan Stavebnej fakulty | Faktúra | |||
| 20241003012024 | prenájom priestorov 02/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 288,00 € | 27.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003022024 | fotografické služby insc. "Škovránok" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jaroslav Dvorský | 51177706 | 150,00 € | 27.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra |