Faktúry
Počet záznamov: 20908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002532025 | ubyt.dirigenta symf.orchestra Majkút Martin | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 294,00 € | 20.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002592025 | rekordér, mikrofón, káble, stojan | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 650,00 € | 20.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002572025 | vstupenky na koncert SO VŠMU 12.3.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská filharmónia | 00164704 | 810,00 € | 20.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002542025 | prenájom kamer.techniky "Preladenie" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Boris Dubík | 56265158 | 1 500,00 € | 20.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002562025 | služby monitoring médii 03/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 221,40 € | 20.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002582025 | audit prístupnosti web. stránky Divadla LAB | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | prístupne, s.r.o. | 56502834 | 550,00 € | 20.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002692025 | servis PR Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 218,13 € | 20.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002552025 | reklamné predmety | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 1 418,93 € | 20.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002492025 | spev.zbor Voci Allegre"Rolf Beck"15-16.3.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Spevácky zbor Voci Allegre | 42299144 | 1 320,00 € | 18.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002482025 | fotoreportáž Koncertu Symfon.orchestra VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Paune s. r. o. | 54302005 | 160,00 € | 18.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002452025 | online kurz umelá inteligencia-AI 14.3.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PDCS, o.z. | 31782451 | 1 000,00 € | 18.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002472025 | prenájom notového materiálu"Symf.orch.VSMU" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Music Forum v.o.s. | 31339191 | 1 019,67 € | 18.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002502025 | servis.paušál,kliky- 03/25 (TA2553ci-KCJ) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 20,15 € | 18.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003262025 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 91,97 € | 18.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002312025 | sťahovacie práce 10.02.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 602,70 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002372025 | kovové odznaky 500 ks - propagácia DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTRL+C s.r.o. | 46728571 | 263,22 € | 17.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002432025 | doprava BA-Hradec Králové 9.-16.3.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MaxWay s.r.o. | 47542370 | 1 300,00 € | 17.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002342025 | prezutie a vyváženie pneu DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LV SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 55,00 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002382025 | tlač letákov-propagacia DF pre študentov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 414,75 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002392025 | tlač plagátov Konc. Symfon.orchestra VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 256,20 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002402025 | tlač plagátov "Rodinné prípady-pexexo" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 357,00 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002442025 | pojazdná kamera GF-Quad Dolly Set | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Grip Factory Munich GmbH | 812806142 | 20 500,00 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002522025 | licencia stála - Moho Pro 14 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Lost Marble LLC | 219,94 € | 17.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002722025 | členské 02/25 ISIC cobrand, Revis VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 182,00 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002332025 | vyúčt.vodné,stoč.,zráž.1.1.25-9.3.25 Svorad | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 169,24 € | 17.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002412025 | prepr.Symf.orchest.VSMU BA-Pieštany 10.3.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SATUR TRANSPORT, a.s. | 35787228 | 676,50 € | 17.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002462025 | dostavba kompl.VŠMU Svoradova-dokumentácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch. Iľja Skoček | 30846498 | 86 100,00 € | 17.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002272025 | kontrola ústr.komínov Vent.,Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Róža-Kominárstvo | 30375312 | 190,65 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002282025 | popl.mobil.telefón za obd.8.3.-7.4.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 572,67 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002292025 | hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 062,84 € | 13.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra |