Faktúry
Počet záznamov: 20031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011992024 | figurína dámska 2ks Fidia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SPONA s.r.o. organ.zložka | 46044256 | 236,88 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012002024 | servis zelene VŠMU 09/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFLÓRA s.r.o. | 46345370 | 456,00 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012022024 | prenájom kancel.priestorov+služby 10-12/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 10 001,65 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012012024 | notebook Lenovo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 619,00 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011952024 | tlač vstupeniek promócie 9.9.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 224,28 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011982024 | realizácia koncertu MVS 12.9.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 1 500,00 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011972024 | prev.popl. k DLC7252 - BL679DV | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JM Support s.r.o. | 48118770 | 146,88 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011962024 | vodné,stočné,zráž.24.9.24-30.9.24 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 185,09 € | 07.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011802024 | provízia za predaj vstupného 09/24 - DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 39,36 € | 04.10.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011752024 | catering 11.09.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 43,20 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011772024 | Fotoreportáž koncertu umeleckej sezóny | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Paune s. r. o. | 54302005 | 130,00 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011852024 | hygienické potreby za 09/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 340,42 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011872024 | sada orffových nástrojov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 143,00 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011762024 | Ladenie klavírov Steinway | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 1 000,00 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011792024 | Hudobná interaktívna prednáška | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Zuzna Godárová | 47107677 | 70,00 € | 04.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011822024 | Stavebý a údržbársky materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 360,55 € | 04.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011832024 | popl.mobil.telefón za 09/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 04.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011882024 | kancelárske potreby, papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 424,52 € | 04.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011892024 | hygienické a čistiace potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 889,68 € | 04.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011922024 | predsezónna prehliadka-kotolňa Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TEPLOSERVIS | 13957597 | 824,00 € | 04.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011932024 | výmena osvetlenia montaž a servis | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 447,50 € | 04.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011942024 | elektroinštalačné práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 882,74 € | 04.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011782024 | nákup PHM 09/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 458,19 € | 04.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011812024 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 09/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 600,00 € | 04.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011862024 | vyúčt.-vodné,stočné,zráž.-Svoradova 3-9/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 161,35 € | 04.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011902024 | prístup k elektron.nástroju 09/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 04.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011912024 | kontrola EPS/HSP za 10/24 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 82,80 € | 04.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011842024 | el.energia za 10/24 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 200,00 € | 04.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011602024 | Grafické spracovanie programu div.LAB 10/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slavomír Hrebenár | 51278961 | 190,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011612024 | Fotografické služby - inscenácie 24.9.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bara Podola s. r. o. | 56370164 | 350,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra |