Faktúry
Počet záznamov: 85899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251038132025 | zrážková voda | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 326,91 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038142025 | vodné, stočné,zrážky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 39 254,88 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038452025 | §69-prepravné | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ShipEx Logistic s.r.o. | 07491310 | 15,69 € | 01.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038592025 | spotreb. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 32320833 | 658,43 € | 01.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037982025 | pap.utierky, toal.papier | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 586,71 € | 01.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038292025 | stravné E-kupóny | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 177,61 € | 01.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038422025 | UpBalansea app 09 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 800,24 € | 01.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038432025 | kyslík na dýchanie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 369,00 € | 01.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038442025 | balená voda,poháriky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 812,14 € | 01.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038492025 | podpora prev. IS | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Inalogy a.s. | 55043712 | 2 460,00 € | 01.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038512025 | záhradnícky materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Marie Fritzová - ROYAL GARDEN | 40914488 | 44,40 € | 01.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038522025 | záhradnícky materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Marie Fritzová - ROYAL GARDEN | 40914488 | 366,70 € | 01.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038532025 | prenáj.fliaš a ventilu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 430,03 € | 01.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038542025 | prenájom dávkovačov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 544,28 € | 01.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038552025 | údržbár. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 722,47 € | 01.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038562025 | údržbár. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 122,86 € | 01.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038582025 | služby podpory 08 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 221,40 € | 01.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038602025 | prístup na server | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VSU Truck, s. r. o. | 47518901 | 287,82 € | 01.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040832025 | prenájMV_TPC_22.-28.8.25 (Z-24-190/0008-10) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovak Assistance s.r.o. | 50747282 | 625,00 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041532025 | DBP_fa:204250010_popl. za publik_úpr.článku | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Česká akademie zemědělských věd | 48135291 | 565,00 € | 31.08.2025 | 15.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041542025 | §69-popl. za publik_úpr.článku | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Česká akademie zemědělských věd | 48135291 | 565,00 € | 31.08.2025 | 15.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038412025 | služby monitora 08 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 184,50 € | 31.08.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042532025 | §69-publikačný popl. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Veterinární a farmaceutická | 62157124 | 400,00 € | 31.08.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038392025 | využ.knižnič.systému | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Cosmotron Slovakia s.r.o. | 36232513 | 748,46 € | 29.08.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038402025 | odborná prax štud. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Jozef Bereščák - PET STAR | 46300881 | 1 968,00 € | 29.08.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038102025 | dezinfekcia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ECOLAB GESELLSCHAFT MBH | 147,60 € | 28.08.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251038212025 | odborná prax štud. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Alexandra Bendová | 42312485 | 400,00 € | 28.08.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038242025 | odborná prax štud. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Arpád Csörgö | 37988409 | 246,00 € | 28.08.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038252025 | zdravot. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 32320833 | 47,58 € | 28.08.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038262025 | nožnice | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 32320833 | 335,91 € | 28.08.2025 | 01.10.2025 | Faktúra |