Faktúry
Počet záznamov: 83817
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251016282025 | údržbár. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 4 085,99 € | 22.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016302025 | §69-oprava el.prípojky Pri Hati | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MAG Services s.r.o. | 53036948 | 3 156,44 € | 22.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016442025 | bonus 4.Q 2024 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IDEXX Laboratories Slovakia s.r.o. | 50159402 | 1 225,25 € | 22.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016452025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IDEXX Laboratories Slovakia s.r.o. | 50159402 | 2 516,96 € | 22.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016462025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IDEXX Laboratories Slovakia s.r.o. | 50159402 | 904,48 € | 22.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016472025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IDEXX Laboratories Slovakia s.r.o. | 50159402 | 767,28 € | 22.04.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016482025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IDEXX Laboratories Slovakia s.r.o. | 50159402 | 2 724,80 € | 22.04.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016552025 | 72.ČSFD Zigo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Progress CA s.r.o. | 36208451 | 140,00 € | 22.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016712025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 62,18 € | 22.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016722025 | §11-VF-filtračná konvica+vložka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Filtry Vodní s.r.o. | 24278351 | 75,18 € | 22.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016732025 | laborat. skrine | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITES VRANOV, s.r.o. | 31680259 | 1 672,80 € | 22.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016742025 | prenájom MFZ EDIS | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 1 913,79 € | 22.04.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016752025 | odbor. prehliadky nakladač,kontajner JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tomáš Moščák | 40634493 | 70,00 € | 22.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016762025 | DN-repre - občerstvenie pre AS | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štrkolcová Gabriela doc. MVDr. PhD. | 8,32 € | 22.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016772025 | DN-zdrav.mat.,návleky,záves | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dancáková Marta | 120,62 € | 22.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016782025 | DN-kancel. a zdrav.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dancáková Marta | 80,30 € | 22.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020992025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 37,97 € | 22.04.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016662025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 384,38 € | 20.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016672025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 671,90 € | 20.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016682025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 365,85 € | 20.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016692025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 867,77 € | 20.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016702025 | prenájom MFZ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 3 145,73 € | 20.04.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016642025 | PHM ÚZR | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 194,05 € | 19.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016652025 | PHM,autopotreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 537,20 € | 19.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016622025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 236,08 € | 18.04.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016632025 | mobil. telefóny Maxcom | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,09 € | 18.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016242025 | ubytovanie, repre komisia EAEVE | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. | 36599956 | 4 911,00 € | 17.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016332025 | kancel. kreslá 4ks | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Silver Tech, s.r.o | 46489037 | 399,00 € | 17.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016412025 | vozíky plošinový a záhradný | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PROFITENT s r.o. | 54004764 | 120,05 € | 17.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016492025 | hrable vyrovnávacie na trávnik | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PROPER SK s.r.o. | 51014181 | 64,00 € | 17.04.2025 | 12.06.2025 | Faktúra |