Faktúry
Počet záznamov: 82518
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003482025 | OOPP obuv | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 23,37 € | 11.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003492025 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 98,40 € | 11.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003522025 | tlač záv.prác+Spravodajca | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIPRINT s.r.o. | 36215660 | 90,41 € | 11.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003552025 | odvoz odpadu,nájom VKK | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOSIT a.s. | 36205214 | 951,63 € | 11.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003572025 | oprava autobus IVECO KE471KN | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štefan Nagy – FAN-AUTO | 32529597 | 2 498,70 € | 11.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003582025 | oprava príves.voz KE138YH | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štefan Nagy – FAN-AUTO | 32529597 | 1 380,33 € | 11.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003922025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 666,66 € | 11.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003932025 | toner + kazety | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 182,04 € | 11.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003942025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 324,72 € | 11.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003972025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 457,56 € | 11.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003982025 | účastnícky popl. EduHub 2025 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Aricoma Systems s r.o. | 36396222 | 196,80 € | 11.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003992025 | zverlit | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 24,70 € | 11.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004002025 | goliere ochranné | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 74,43 € | 11.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004012025 | krmivo, zverlit | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 232,32 € | 11.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004022025 | bravecto dog | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 307,71 € | 11.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003472025 | prenájom MFZ EDIS | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 1 913,79 € | 11.02.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002562025 | opak.dod. plynu 02 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 23 185,00 € | 10.02.2025 | 02.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002572025 | opak.dod. plynu 02 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6 812,00 € | 10.02.2025 | 02.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002582025 | opak.dod. plynu 02 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 185,00 € | 10.02.2025 | 02.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002732025 | §69-publikačný popl. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | National Veterinary Research | 750,00 € | 10.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002802025 | preprava BA - letisko Schwechat | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SPACE4U s. r. o. | 44436661 | 95,00 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002872025 | strava zam.ci 01 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 11 353,77 € | 10.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002882025 | strava SF 01 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 3 755,70 € | 10.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002892025 | strava štud. 01 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 14 275,20 € | 10.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003332025 | krmivo, dezinfekcia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RoPeSh s.r.o. | 46215662 | 255,60 € | 10.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003952025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 311,19 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003962025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Royal Canin Czech & Slovak | 46342168 | 118,10 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004142025 | lieky-zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 916,17 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003272025 | poštovné | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 076,20 € | 10.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003282025 | oprava pokladne ORP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DATAS-VT, s.r.o. | 36197963 | 71,45 € | 10.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra |