Faktúry
Počet záznamov: 80267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241044032024 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 331,20 € | 09.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044042024 | čist. a hyg.potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 1 109,52 € | 09.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044052024 | oprava MV KE964KP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 1 637,03 € | 09.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044062024 | utierky papierové | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 363,60 € | 09.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044072024 | utierky pap., vrecia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 545,04 € | 09.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044082024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 1 052,38 € | 09.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044092024 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 232,75 € | 09.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044102024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 137,86 € | 09.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042342024 | v pr.v.Mosej-trovy konania | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Advokátska kancelária | 52858774 | 198,48 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042202024 | ubytovanie Karamanova doplatok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HAD Beogradsko Mešovito | 100000805 | 25,27 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042522024 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 142,47 € | 08.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042552024 | plakety | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | 3G, s.r.o. | 46936238 | 105,50 € | 08.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043112024 | preprava KE-Zemp.T.-KE | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PROMET Trans, s.r.o. | 31696651 | 222,84 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043122024 | preprava KE-Zemp.T.-KE | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PROMET Trans, s.r.o. | 31696651 | 262,68 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043132024 | preprava KE-TV-KE | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PROMET Trans, s.r.o. | 31696651 | 372,72 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043142024 | puškohľad | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ibo s.r.o | 36340073 | 224,99 € | 08.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043162024 | prenájom chaty 4.Q | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LESY Slovenskej republiky,š.p. | 36038351 | 80,75 € | 08.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043172024 | odvoz a odstr.ŽVP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VAS, s.r.o. | 31587666 | 168,00 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043182024 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 303,77 € | 08.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043192024 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 28,23 € | 08.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043202024 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 43,02 € | 08.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043212024 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 15,94 € | 08.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043222024 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 11,02 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043232024 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 31,40 € | 08.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043242024 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 122,55 € | 08.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043252024 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 147,42 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043262024 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 25,89 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043272024 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 21,93 € | 08.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043282024 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 3,10 € | 08.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043412024 | výmena chlad.kvapaliny | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 336,00 € | 08.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra |