Faktúry
Počet záznamov: 83813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018922025 | poľovnícky materiál-tlmič | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Vysočanský P. s.r.o. | 46914714 | 1 115,00 € | 06.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018942025 | §69-P29 kabeláž | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | C&C Košice s.r.o. | 31691269 | 5 673,34 € | 06.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018952025 | HA MVDr. Farkašová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018962025 | obsluha pre VTZ zdvíhacie (Lipčej) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 221,40 € | 06.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018992025 | občerstvenie v rámci inovačného dňa | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 1 786,00 € | 06.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019972025 | labor.vyšetrenia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KLINIKA MALÝCH ZVIERAT UVL | 00397474 | 163,00 € | 06.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018232025 | letenky (Petrilla, Petrillová) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 4 460,00 € | 05.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018392025 | občerstvenie/vedecká rada | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 420,00 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018402025 | germicídne žiariče | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 2 589,15 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018412025 | občerstvenie pre Ministerstvo vnútra SR | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 92,50 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018422025 | občerstvenie (evalvácia-hostia) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 180,00 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018482025 | rameno závory,ochranná lišta | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ADM Košice spol. s r.o. | 264,08 € | 05.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018512025 | prog.Farmácia ZS 24/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 17 758,70 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018562025 | HA PhDr. Dančová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018572025 | HA MVDr. Jevinová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018582025 | HA prof.Popelka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018592025 | HA prof. Marcinčák | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018612025 | účelové fin.prostr.05/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Školský poľnohospodársky podnik | 31256481 | 44 166,65 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018622025 | podpora prev.,udrž.a rozvoj IS | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Inalogy a.s. | 55043712 | 2 460,00 € | 05.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018632025 | telekom.poplatky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 352,01 € | 05.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018652025 | batoh | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Emfia s.r.o. | 54199000 | 60,54 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018662025 | telekom.poplatky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,25 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018682025 | oprava prístroja | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 562,11 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018712025 | údržb. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 45,35 € | 05.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018722025 | §69-údržb. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 1 707,15 € | 05.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018732025 | HA Moskáľová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018742025 | HA Mudroňová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018762025 | mýtne | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 126,09 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019082025 | ošetrenie "kôň Patrona" | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Klinika koní | 00397474 | 25,00 € | 05.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019022025 | §69 údržbár.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 4 375,92 € | 05.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra |