Faktúry
Počet záznamov: 80267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241048312024 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Royal Canin Czech & Slovak | 46342168 | 174,67 € | 17.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048322024 | §69byl.čaj-0%PET fľaše-lieky-zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MED-ART, spol. s r.o. | 34113924 | 2 801,18 € | 17.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045112024 | práčka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 284,99 € | 17.10.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045762024 | labor.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MIKROCHEM spol.s.r.o. | 00604496 | 566,40 € | 17.10.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045942024 | toner | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 99,60 € | 17.10.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045952024 | krmivo pre kone | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NutriLand Slovakia s.r.o. | 51887304 | 136,80 € | 17.10.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045982024 | PC myš | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 32,26 € | 17.10.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046022024 | vyhodn.dozimetrov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. | 36348279 | 179,52 € | 17.10.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046162024 | toner | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 134,40 € | 17.10.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046192024 | regál 5-policový | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PUMASPED s.r.o. | 46495754 | 360,00 € | 17.10.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046242024 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MIKROCHEM spol.s.r.o. | 00604496 | 119,52 € | 17.10.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051042024 | projektor,IT príslušenstvo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 1 449,10 € | 17.10.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044632024 | tlač.služby banner | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIPRINT s.r.o. | 36215660 | 45,00 € | 16.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044642024 | tlač.služby banner | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIPRINT s.r.o. | 36215660 | 15,00 € | 16.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044652024 | kokardy - "HUBERTUS 2024" | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Martin Horváth | 41746619 | 132,00 € | 16.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044662024 | v práv.veci M.Kundrátová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Advokátska kancelária | 52858774 | 451,52 € | 16.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044672024 | DHM-kontajner na hnoj JA UVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ASKOZVAR s.r.o. | 36175200 | 4 284,00 € | 16.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044692024 | v práv.veci S.Franková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Advokátska kancelária | 52858774 | 718,78 € | 16.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044702024 | v práv.veci I.Mosej | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Advokátska kancelária | 52858774 | 175,90 € | 16.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044722024 | zrážk.voda JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 322,24 € | 16.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044732024 | vodné,stočné,zrážk.voda | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 25 209,24 € | 16.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044952024 | lieky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 1 107,16 € | 16.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044982024 | §69 slama | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DREVOSTAV1, s.r.o. | 46479287 | 1 126,79 € | 16.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045662024 | §11-labor.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | 3B instruments | 60408600 | 560,64 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045682024 | VF konf.popl.Izakovičov memoriál-Galdíková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SOLEN, s.r.o. | 35865211 | 90,00 € | 16.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045992024 | hlas.komunikátor,IT príslušenstvo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 753,94 € | 16.10.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046012024 | IT príslušenstvo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 55,19 € | 16.10.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043782024 | laborat.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VETWELL, s.r.o. | 50153625 | 94,80 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043902024 | dobropis k fa:2024018_Obnova P1 (0HV0301) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 10,00 € | 15.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044282024 | strava SF 09/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 3 684,00 € | 15.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra |