Faktúry
Počet záznamov: 81477
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241056002024 | §69-lieky-zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MED-ART, spol. s r.o. | 34113924 | 3 172,95 € | 29.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241056202024 | eKasa WinLSS aktualizácia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Počítače a programovanie s.r.o. | 36005479 | 245,70 € | 29.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241056212024 | lieky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MEDIKO s.r.o. | 31402917 | 104,30 € | 29.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241056832024 | VF-konfer.popl. Matúš Varady | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SPU NITRA | 00397482 | 300,00 € | 29.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241056842024 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ProScience Tech s.r.o. | 45868212 | 577,50 € | 29.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241056852024 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 562,80 € | 29.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241056862024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 127,73 € | 29.11.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241056872024 | prezutie+pneumatiky KE877NY | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 402,82 € | 29.11.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241056882024 | prezutie pneumatík KE618KJ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 47,59 € | 29.11.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241056892024 | oprava KE367CV | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 219,50 € | 29.11.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241056912024 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 27,97 € | 29.11.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241056932024 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 3 001,45 € | 29.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241056962024 | §69-DBP stav.práce ŠD-výmena zmiešav.vody | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ING VRC s.r.o. | 50095153 | 2 300,72 € | 29.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241056972024 | VF-Apple MacBook používaný | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MobilShop s.r.o. | 05284619 | 1 511,21 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241057012024 | opak.dod. plynu 12 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 19 765,00 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241057022024 | opak.dod. plynu 12 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 417,00 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241057032024 | opak.dod. plynu 12 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 14,00 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241057042024 | opak.dod. plynu 12 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 360,00 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241057052024 | opak.dod. plynu 12 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 8,00 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241057062024 | opak.dod. plynu 12 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 78 906,00 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241057072024 | opak.dod. plynu 12 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 10 142,00 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241057082024 | opak.dod. plynu 12 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 114,00 € | 29.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052772024 | laborat.vyšetrenia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štátny veter. a potravinový ústav | 42355613 | 36,00 € | 28.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241055122024 | §69-publikačný popl. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | INDIAN VETERINARY JOURNAL | 284,31 € | 28.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241055602024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MEDIKO s.r.o. | 31402917 | 608,69 € | 28.11.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241056042024 | voliéry pre hydinu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PG NETWORK s. r. o | 56494416 | 217,90 € | 28.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241056512024 | DN-spotrebný materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dancáková Marta | 126,81 € | 28.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241056522024 | DN-spotrebný materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Maďar Marián MVDr. PhD. | 50,92 € | 28.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241056562024 | DN-skúmavky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dancáková Marta | 99,70 € | 28.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241056582024 | lab.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 974,22 € | 28.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra |