Faktúry
Počet záznamov: 80267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241042482024 | EE 09/24 ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 7 308,37 € | 07.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042652024 | tlač.posterov (DN) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIPRINT s.r.o. | 36215660 | 25,00 € | 07.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042952024 | DBP-inj.roztok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MED-ART, spol. s r.o. | 34113924 | 93,74 € | 07.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043322024 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | BIOG, spol.r.o. | 34123415 | 347,43 € | 07.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043332024 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 5 365,80 € | 07.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043342024 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 2 540,60 € | 07.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043352024 | fin.prisp.IVSA-študent.kongres | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IVSA Slovakia | 42407737 | 600,00 € | 07.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043362024 | oprava kosačky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 59,08 € | 07.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043372024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 489,19 € | 07.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043382024 | MT Maxcom | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 07.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043392024 | MT Maxcom-Szmolková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 07.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043402024 | strúhanie koní | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MK s.r.o. | 47446013 | 120,00 € | 07.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042402024 | Kliprám A4 na stenu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KLIPRAM, s.r.o. | 52941523 | 351,54 € | 06.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042432024 | acetylén | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 601,20 € | 06.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042442024 | suchý ľad | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 30,00 € | 06.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042462024 | oxid uhličitý | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 45,60 € | 06.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042352024 | §11-labor.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 664,00 € | 05.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042362024 | stravné E-kupóny | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3,89 € | 05.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042382024 | stravné E-kupóny | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 27 935,51 € | 05.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040392024 | repre-návšteva MP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Hotel Bankov a.s. | 31701931 | 47,40 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042822024 | Konf.popl. HaTP MVDr.Marcin | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Veterinární a farmaceutická | 62157124 | 130,00 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041592024 | vyúčt.plynu ŠD 09/24 (FD 3476 ) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 5 283,38 € | 04.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041602024 | vyúčt.plynu 09/24 (FD 3475 ) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 330,80 € | 04.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041612024 | vyúčt.plynu 09/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 38 423,06 € | 04.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042072024 | údržbár.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 47,50 € | 04.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042082024 | údržbár.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 19,22 € | 04.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042092024 | údržbár.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 1 173,65 € | 04.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042112024 | laborat.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Unilabs Slovensko, s. r. o | 31647758 | 37,43 € | 04.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042122024 | laborat.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Unilabs Slovensko, s. r. o | 31647758 | 17,94 € | 04.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042132024 | externý disk | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 89,69 € | 04.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra |