Faktúry
Počet záznamov: 84511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251023292025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 385,28 € | 28.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023302025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 324,30 € | 28.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023312025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 363,21 € | 28.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023332025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 346,37 € | 28.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023372025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 808,29 € | 28.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023382025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 287,80 € | 28.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023392025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 644,70 € | 28.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023402025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 104,89 € | 28.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023412025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 193,51 € | 28.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023422025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 105,26 € | 28.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023432025 | labor.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 1 418,15 € | 28.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023442025 | oprava laborat.prístroja | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 221,40 € | 28.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023012025 | stravné E-kupóny | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 177,61 € | 28.05.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023062025 | §69-servis výťahov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 334,70 € | 28.05.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023452025 | monitorovanie kanal. al. odpad.rozvodov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MP KANAL service s.r.o. | 45965838 | 162,36 € | 28.05.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022512025 | pelet.krmivo pre kone JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NutriLand Slovakia s.r.o. | 51887304 | 2 523,96 € | 27.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022782025 | zdravot. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 124,97 € | 27.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022792025 | zdravot. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 627,37 € | 27.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022802025 | zdravot. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 149,74 € | 27.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022822025 | zdravot. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 45,81 € | 27.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022842025 | zdravot. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 95,05 € | 27.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022882025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 099,62 € | 27.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022892025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 479,70 € | 27.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022912025 | XXIII.Zvieratá - Boldižár | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ELSEWA, s.r.o. | 44247893 | 190,00 € | 27.05.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022922025 | XXIII.Zvieratá - Kalocsaiová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ELSEWA, s.r.o. | 44247893 | 190,00 € | 27.05.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022932025 | zdravot. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 273,11 € | 27.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022942025 | chemikálie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 662,97 € | 27.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022952025 | konferenčný systém rektorát | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LYNX s.r.o. | 00692069 | 61 442,19 € | 27.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022992025 | daň z nehn. 2025 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | OBEC ZEMPLÍNSKA TEPLICA | 00332194 | 7 964,85 € | 27.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022832025 | zdravot. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 42,67 € | 27.05.2025 | 10.07.2025 | Faktúra |