Faktúry
Počet záznamov: 83813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251017412025 | denzitometer s prísl. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | BioVendor Slovakia s.r.o. | 46265082 | 1 196,64 € | 28.04.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017452025 | §11-strešný box Relax300 šedý | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ASN HAKR Brno s.r.o. | 26907291 | 113,00 € | 28.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017462025 | prenájom Cobas | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 325,95 € | 28.04.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017472025 | oprava práčky whirlpool | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Hudák Peter | 98,00 € | 28.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017482025 | krv barania | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 18,80 € | 28.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017492025 | skriňa na usklad. chem. látok,rošt | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 429,00 € | 28.04.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017502025 | kancel. potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 108,38 € | 28.04.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017512025 | laborat. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DYNEX Servis spol. s r.o. | 36030848 | 1 128,75 € | 28.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016892025 | §11-VF-zdravot.mater. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 113,00 € | 25.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016982025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IDEXX Laboratories Slovakia s.r.o. | 50159402 | 611,11 € | 25.04.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016992025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MIKROCHEM spol.s.r.o. | 00604496 | 14,15 € | 25.04.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017002025 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Medical Uniforms spol. s r.o. | 50049003 | 32,54 € | 25.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017012025 | externý disk k PC | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 206,00 € | 25.04.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017022025 | publikácia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EDIS | 00397474 | 67,91 € | 25.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017032025 | IT príslušentvo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Aricoma Systems s r.o. | 36396222 | 1 083,63 € | 25.04.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017042025 | RAM, interný disk | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Aricoma Systems s r.o. | 36396222 | 104,55 € | 25.04.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017052025 | batéria do NB | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Aricoma Systems s r.o. | 36396222 | 55,35 € | 25.04.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017062025 | IT príslušentvo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Aricoma Systems s r.o. | 36396222 | 153,75 € | 25.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017072025 | utierky, toaletný papier | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 2 013,26 € | 25.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017082025 | zásobníky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 689,44 € | 25.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017092025 | penové mydlo, dezinfekcia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 531,43 € | 25.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017102025 | koše | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 553,87 € | 25.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017122025 | utierky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 158,42 € | 25.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017132025 | hyg. a čist.mater. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 36,14 € | 25.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017142025 | hyg. a čist.mater. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 571,52 € | 25.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017152025 | utierky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 283,82 € | 25.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017162025 | utierky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 567,65 € | 25.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017192025 | vytyčovanie káblov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 123,00 € | 25.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017202025 | VF-kancel. stolička | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Mobelix SK, s.r.o | 35903414 | 99,00 € | 25.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017212025 | kŕmna zmes ÚZR | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NutriLand Slovakia s.r.o. | 51887304 | 2 988,90 € | 25.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra |