Faktúry
Počet záznamov: 82518
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004562025 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 387,71 € | 14.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004572025 | OOPP obuv | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 126,25 € | 14.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004172025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 1 045,50 € | 13.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004182025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 43,76 € | 13.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004202025 | lieky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHOENIX | 34142941 | 203,63 € | 13.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004362025 | prenájom stroja SK800 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Zeppelin SK s.r.o. | 31579710 | 135,30 € | 13.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003682025 | sl.servis.pohot.01 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMIA, s.r.o. | 36177661 | 1 045,50 € | 13.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003912025 | IT prísl. - myš,NBtaška,HUBslim,ext.disk | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Aricoma Systems s r.o. | 36396222 | 223,86 € | 13.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004372025 | §69-oprava výťahu ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 110,00 € | 13.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004382025 | certifikát pre server | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Disig a.s. | 35975946 | 48,18 € | 13.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004392025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HSC Medical, s.r.o. | 35906570 | 502,57 € | 13.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004412025 | tlač bannera | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIPRINT s.r.o. | 36215660 | 249,08 € | 13.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004432025 | papier kop. biely | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 223,25 € | 13.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004442025 | papier kop. biely | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 111,62 € | 13.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004472025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 443,10 € | 13.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004482025 | monitor 24" | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Aricoma Systems s r.o. | 36396222 | 157,44 € | 13.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004492025 | cukríky s potlačou | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 428,40 € | 13.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004502025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 226,32 € | 13.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003002025 | famac.výrobky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | 59,77 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003062025 | občerstvenie_prac.stretnutie_Erasmus+ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Šmídtová Dana Mgr. | 131,12 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003532025 | klliprámy | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KLIPRAM, s.r.o. | 52941523 | 151,35 € | 12.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003542025 | §69-publik.popl. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MDPI AG | 585,57 € | 12.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003592025 | EE 01/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 49 733,08 € | 12.02.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003602025 | EE 01/25 ÚZR | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 440,86 € | 12.02.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003612025 | EE 01/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 263,68 € | 12.02.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003622025 | EE 01/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 4 876,95 € | 12.02.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003632025 | EE 01/25 ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 7 756,18 € | 12.02.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003652025 | EE 01/25 JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 134,88 € | 12.02.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003672025 | oprava práčky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Hudák Peter | 76,00 € | 12.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003812025 | §69-stav.práce P17 - sadrokart.priečka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 2 162,16 € | 12.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra |