Faktúry
Počet záznamov: 80267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241043422024 | oprava autoklávu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 216,00 € | 08.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043432024 | servisná prehliadka váh | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 120,00 € | 08.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043452024 | oprava autoklávu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 1 125,00 € | 08.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043462024 | tričká s potlačou_Erasmus+ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 588,00 € | 08.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043492024 | papier kop.biely | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 182,40 € | 08.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043502024 | výmená rohoží | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Royal Business Corporation | 45391611 | 534,78 € | 08.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043522024 | výmená rohoží | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Royal Business Corporation | 45391611 | 27,29 € | 08.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043542024 | paušal ProVet 9+konzultácie 9/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | FORVIS s.r.o. | 36793256 | 1 972,80 € | 08.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043552024 | prenájom PC 3.Q | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | FORVIS s.r.o. | 36793256 | 239,00 € | 08.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043612024 | §69-odstránenie havar.stav.teplovodu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ING VRC s.r.o. | 50095153 | 1 384,10 € | 08.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043622024 | rozvodnicová skriňa-rampy | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ING VRC s.r.o. | 50095153 | 647,88 € | 08.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043922024 | MFZ HP color laserJet | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 360,00 € | 08.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043932024 | HP Pavilion Aero 13 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 732,00 € | 08.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043942024 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 189,60 € | 08.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043952024 | §11-VF-poháre+viečka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MANGONETO s.r.o. | 09341510 | 178,41 € | 08.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043992024 | §69-realizácia rampy SD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ING VRC s.r.o. | 50095153 | 7 723,05 € | 08.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042272024 | repre-prac.obed | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Nagy Jozef prof. MVDr. PhD. | 597,40 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042302024 | pečiatky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EH EXCELLENT s.r.o. | 51199688 | 79,20 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042322024 | lístok o pôvode zveri | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská poľovnícka komora | 42175682 | 6,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041642024 | zdravot.zariadenie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 1 408,80 € | 07.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042212024 | §11-ručný mlynček na kávu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GourmetKava s.r.o. | 114,08 € | 07.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042232024 | poplat.patentná listina | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. | 35696532 | 160,50 € | 07.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042252024 | DN tlač roll up | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Hajdová Blažena Ing. PhD. | 45,00 € | 07.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042282024 | pstruh dúhový pre praktické cvičenia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Karolová Renáta Ing. PhD. | 93,50 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241042372024 | EE JA 09/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 873,82 € | 07.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042392024 | EE Sokoľ 09/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 82,91 € | 07.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042412024 | EE ÚZR 09/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 733,19 € | 07.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042422024 | EE 09/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 207,80 € | 07.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042452024 | EE 09/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 736,26 € | 07.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042472024 | EE 09/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 32 095,92 € | 07.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra |