Faktúry
Počet záznamov: 85899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251039482025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 17,31 € | 04.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039492025 | diaľkový servis Kredit | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ANETE SR, spol. s r.o. | 35792027 | 40,10 € | 04.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039502025 | pasty na odčervenie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CYMEDICA SK, spol. s r.o. | 36031780 | 89,18 € | 04.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039512025 | ASUS ExpertBook | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 940,95 € | 04.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039522025 | §69-oprava lež.tlak.nádoby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GrassTec s.r.o. | 52308308 | 145,94 € | 04.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039752025 | revízie,OP,OS | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tomáš Moščák | 40634493 | 505,00 € | 04.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038312025 | toner HP - Univerzitná lekáreň | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 100,86 € | 03.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039282025 | VF-§69-EAFP konf.poplatok D.Faixová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Organideia, Lda | 300,00 € | 03.09.2025 | 15.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251038322025 | mraznička s košom | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 1 020,90 € | 03.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039072025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 386,22 € | 03.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039102025 | strihací strojček + hlavy | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 32320833 | 234,97 € | 03.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039112025 | strihací strojček 2ks | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 32320833 | 232,00 € | 03.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039122025 | telekom. služby 08 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 352,01 € | 03.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039132025 | telekom. služby 08 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,25 € | 03.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039142025 | laborat. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KUSYN - Laboratórne zariadenia | 22677950 | 91,70 € | 03.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039212025 | smart daata | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 109,47 € | 03.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039222025 | PP Internet | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,27 € | 03.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039232025 | odborná prax štud. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CROMBIE s. r. o. | 51350874 | 246,00 € | 03.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039242025 | odborná prax štud. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CROMBIE s. r. o. | 51350874 | 246,00 € | 03.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038462025 | hnojivo na muškáty | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Marie Fritzová - ROYAL GARDEN | 40914488 | 15,71 € | 02.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038472025 | elektroinšt.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 643,86 € | 02.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038482025 | oprava tlačiarne JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EKOF - Ing. Ján FEDOR | 17087155 | 405,29 € | 02.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038652025 | účelové prostr.09 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Školský poľnohospodársky podnik | 31256481 | 44 166,65 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038682025 | správa bezobsl.terminálu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SONET Slovakia, s.r.o. | 36354767 | 20,91 € | 02.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038692025 | §69-publik.poplatok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Springer Nature Customer Service | 2 845,00 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251038762025 | čist. a hyg. prostr. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 175,25 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038782025 | sklad. utierky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 150,00 € | 02.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038872025 | kancel. potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 107,39 € | 02.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038882025 | kancel. potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 230,45 € | 02.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038992025 | laborat. služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABOKLIN s.r.o. | 44898444 | 128,42 € | 02.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra |