Faktúry
Počet záznamov: 85353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251033802025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 238,16 € | 29.07.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033812025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 305,89 € | 29.07.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033822025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 1 113,89 € | 29.07.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033832025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 572,82 € | 29.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033842025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 1 452,15 € | 29.07.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033852025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 1 588,07 € | 29.07.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033862025 | §69 servis výťahov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 92,00 € | 29.07.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033872025 | §69 servis výťahov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 334,70 € | 29.07.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033882025 | §69 servis výťahov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 123,03 € | 29.07.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033892025 | §69-pšenica ÚZR | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. | 36204447 | 1 050,00 € | 29.07.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033902025 | notebook Asus | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 763,83 € | 29.07.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033932025 | tlačiareň | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 344,40 € | 29.07.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034002025 | §69-staveb.práce P2 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 30 465,32 € | 29.07.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034012025 | §69-staveb.práce vrátnica | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 61 757,92 € | 29.07.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033262025 | napájací kábel | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Aricoma Systems s r.o. | 36396222 | 71,34 € | 28.07.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033302025 | MORPHOLOGY 2025 Demčišáková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 81,15 € | 28.07.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033322025 | čist. a hyg. potr. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 251,01 € | 28.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033332025 | čist. a hyg. potr. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 3 095,39 € | 28.07.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033342025 | pap.utierky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 115,84 € | 28.07.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033352025 | hyg. utierky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 567,65 € | 28.07.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033362025 | čist. a hyg. potr. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 264,54 € | 28.07.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033372025 | §69-publikačný poplatok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Elsevier B.V. | 2 540,00 € | 28.07.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033382025 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 57,20 € | 28.07.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033392025 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 82,04 € | 28.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033402025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 450,45 € | 28.07.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033472025 | VF-ročná aktual. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 916,35 € | 28.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033572025 | §69-staveb.práce ÚZ Rozhanovce | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MAJO STAV Košice s.r.o. | 45348766 | 50 017,74 € | 28.07.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033272025 | kyslík na dýchanie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 369,00 € | 27.07.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033282025 | oxid uhličitý | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 61,50 € | 27.07.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033292025 | toner | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 186,07 € | 27.07.2025 | 02.09.2025 | Faktúra |