Faktúry
Počet záznamov: 84511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251024272025 | zneškodnenie NO | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Modrá planéta spol. s r.o. | 31340083 | 353,63 € | 02.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025122025 | analýza vody | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EL spol. s r.o. | 31652859 | 144,89 € | 02.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023562025 | CO2+distribúcia_OHSV (Z-24-190/0008-10) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 7 471,02 € | 02.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023942025 | balená voda,poháriky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 951,72 € | 02.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023992025 | NB Dell 2x | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 1 881,90 € | 02.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024002025 | NB Dell | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 940,95 € | 02.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024032025 | prenájom dávkovačov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 544,28 € | 02.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024042025 | výmená rohoží | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Royal Business Corporation | 45391611 | 30,77 € | 02.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024052025 | výmená rohoží | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Royal Business Corporation | 45391611 | 642,80 € | 02.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024082025 | výstupy z MFZ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 1 669,53 € | 02.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024112025 | PHM ÚZR | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 442,52 € | 02.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024122025 | §69-servis-výmena batérií P36 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Superbia, s.r.o. | 46944311 | 94,50 € | 02.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024572025 | finančný príspevok 2025 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TJ Slávia UVLF | 31953441 | 2 722,00 € | 02.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023882025 | kvapalný dusík | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 83,64 € | 01.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023322025 | §69-lieky-zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MED-ART, spol. s r.o. | 34113924 | 2 215,88 € | 31.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023762025 | zdravot. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 145,57 € | 31.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023792025 | kancel. potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 395,41 € | 31.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023812025 | bojler,údržbár.mater. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 613,28 € | 31.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023832025 | služby monitora 05 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 184,50 € | 31.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025182025 | elektroinšt.materiál (adaptér) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 6,15 € | 31.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023782025 | údržbár. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 193,10 € | 31.05.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023822025 | údržbár. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 12,79 € | 31.05.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022752025 | §69-propagácia štúdia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | INTERSECTION-MEDICAL STUDIES | 1 790,00 € | 30.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023342025 | zdr.mat.(vat.tyčinky) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 32320833 | 15,36 € | 30.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023672025 | zdravot. materiál DU | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 110,57 € | 30.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023682025 | popruh dvojram. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 63,46 € | 30.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023692025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RANDOX, s.r.o., Bratislava | 35743816 | 917,70 € | 30.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023702025 | piliny, bandáže, zábaly | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 32320833 | 159,88 € | 30.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023712025 | tlač záver. prác | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIPRINT s.r.o. | 36215660 | 4 843,13 € | 30.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023742025 | zdravot. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 494,54 € | 30.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra |