Faktúry
Počet záznamov: 85899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251040512025 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 13,63 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040552025 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 32,22 € | 10.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040672025 | DN-repre - obed ÚV SR | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Nagy Jozef prof. MVDr. PhD. | 235,84 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251040692025 | vývoz obsahu žúmp | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 335,79 € | 10.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040202025 | náplň do lekárničky (futbal 3U) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 43,10 € | 10.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039992025 | §69 ovos | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SLOVAKIA TEX s.r.o. | 47462752 | 432,00 € | 10.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040062025 | polep vozidiel,lekárne,vlajky,vizitky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Kreativion s. r. o. | 57020400 | 4 393,88 € | 10.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040322025 | reklamné predmety_VG-R (Z-25-121/0011-10) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Róbert Hanyus - RB reklama | 40189163 | 683,88 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040352025 | zdravotné výkony | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Medirex, a.s. | 35766450 | 100,00 € | 10.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040412025 | catering_VG-R (Z-25-121/0011-10) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Hotel Lineas, s.r.o. | 31692923 | 723,70 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040462025 | §69-rozráb.zverÚZR | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MAJO STAV Košice s.r.o. | 45348766 | 58 000,31 € | 10.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040482025 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 226,50 € | 10.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040492025 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 32,80 € | 10.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040502025 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 12,47 € | 10.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040532025 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 23,03 € | 10.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040562025 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 126,48 € | 10.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040572025 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 3,32 € | 10.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040592025 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 3,32 € | 10.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040612025 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 25,72 € | 10.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040622025 | popl. za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 30,23 € | 10.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040662025 | odborné prehl.PZ+odstr.vád | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REWIS s.r.o. | 44640111 | 1 900,10 € | 10.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040702025 | tlačiar.služby-plagát | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIPRINT s.r.o. | 36215660 | 230,63 € | 10.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040732025 | adaptér | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Aricoma Systems s r.o. | 36396222 | 38,36 € | 10.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040742025 | finančný príspevok-uvít.piknik | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IVSA Slovakia | 42407737 | 800,00 € | 10.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040772025 | §69-webdispečing | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Princip a.s. | 41690311 | 25,50 € | 10.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040822025 | Pamiatk.obnova P8,9 (O-24-190/0022-00) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 184 900,89 € | 10.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042222025 | §69-rozráb.zverÚZR | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MAJO STAV Košice s.r.o. | 45348766 | 19 870,66 € | 10.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040032025 | §69-oprava el.prípojky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MAG Services s.r.o. | 53036948 | 340,00 € | 09.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040042025 | §69-oprava plyn.kotlov P40 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lutis s.r.o. | 36576379 | 617,70 € | 09.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040542025 | tlačiareň HP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 260,90 € | 09.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra |