Faktúry
Počet záznamov: 82518
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007932025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 20,25 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007942025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 57,69 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007952025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 15,75 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008032025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 65,10 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009662025 | laborat.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KLINIKA MALÝCH ZVIERAT UVL | 00397474 | 67,50 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006322025 | Fašiangový ples 2025 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VET BAR CATERING s.r.o. | 50710788 | 2 300,00 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006582025 | opak.dod. plynu 03 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6 214,00 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006592025 | opak.dod. plynu 03 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 896,00 € | 06.03.2025 | 30.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006602025 | opak.dod. plynu 03 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 18 394,00 € | 06.03.2025 | 30.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007342025 | prenájom poľ.revíru OBORA 2025 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LESY Slovenskej republiky,š.p. | 36038351 | 1 783,80 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007572025 | kopír.papier | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,30 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007592025 | kopír.papier | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 66,97 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006902025 | konf. popl. GA EAEVE 2025 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tomko Martin MVDr. PhD. | 450,00 € | 06.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007352025 | prenájom poľ.revíru MAKOVICA 2025 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LESY Slovenskej republiky,š.p. | 36038351 | 7 876,21 € | 06.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007382025 | §69-publik.poplatok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Frontiers Media SA | 1 850,10 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006262025 | program WinLSS I.štvrťrok/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Počítače a programovanie s.r.o. | 36005479 | 365,31 € | 05.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007302025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 4 894,69 € | 05.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007482025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 807,68 € | 05.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007492025 | support na infraštruktúru | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LYNX s.r.o. | 00692069 | 37 834,80 € | 05.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007522025 | skrinka k linke | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 74,00 € | 05.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006012025 | prenájom priestorov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 1 200,00 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006172025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 324,29 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006182025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 1 260,75 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006192025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 13,19 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006212025 | §69-lieky-zdr.mat.-farm.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MED-ART, spol. s r.o. | 34113924 | 4 824,98 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006232025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Royal Canin Czech & Slovak | 46342168 | 152,68 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006242025 | mat.na výučbu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VIJOFEL TRADE s.r.o. | 36474738 | 83,37 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006252025 | pasty na odčervenie,krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CYMEDICA SK, spol. s r.o. | 36031780 | 264,79 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007132025 | papier kop. biely | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 71,44 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007142025 | papier kop. biely | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 46,74 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra |