Faktúry
Počet záznamov: 83813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251019982025 | labor.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Explorea s.r.o. | 35975075 | 1 521,45 € | 13.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019992025 | HA Koréneková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020002025 | tlačiar.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIPRINT s.r.o. | 36215660 | 599,29 € | 13.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020012025 | zdravot. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MEDIKO s.r.o. | 31402917 | 300,52 € | 13.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020022025 | zdravot. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MEDIKO s.r.o. | 31402917 | 106,93 € | 13.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020032025 | HA Hriciková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020042025 | HA Várady | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 13.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020052025 | HA Kožárová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra hygieny a technológie | 00397474 | 190,00 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020102025 | DN-repre_Erasmus+ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Segurado Benito Mario | 13,28 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020252025 | krmivo, napájačka, dezinfekcia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RoPeSh s.r.o. | 46215662 | 135,05 € | 13.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020272025 | vodné,stočné,zrážky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 27 692,57 € | 13.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020312025 | diplomy | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KASICO a.s. - Tlačiareň cenín | 17308267 | 253,11 € | 13.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020322025 | diplomy latinské | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KASICO a.s. - Tlačiareň cenín | 17308267 | 1 024,90 € | 13.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020332025 | Targeting Microbiota-konf.popl.Gancarčíková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Agence Takayama | B4186597280 | 413,60 € | 13.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020342025 | Targeting Microbiota-konf.popl.Lauko | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Agence Takayama | B4186597280 | 413,60 € | 13.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020362025 | seminár-praktický tréning | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Športový a kynologický klub | 31996655 | 120,00 € | 13.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020382025 | §11-odborná literatúra | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Nechsenest s.r.o. | 09735631 | 152,47 € | 13.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020402025 | laborat. služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štátny veter. a potravinový ústav | 42355613 | 14,00 € | 13.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020432025 | utierky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 60,00 € | 13.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020452025 | čistiac. potreby, vrecia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 113,71 € | 13.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020472025 | čistiac. potreby, vrecia | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 86,10 € | 13.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020482025 | pulsator (mimo EÚ) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Merlin Vet Export Ltd | SC452047 | 2 656,55 € | 13.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020582025 | účastn. popl. za akred. kurz | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Hromada Rudolf MVDr. PhD. | 144,00 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020612025 | support na infraštruktúru | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LYNX s.r.o. | 00692069 | 34 965,83 € | 13.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019522025 | opak.dod. plynu 05 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 319,00 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019542025 | opak.dod. plynu 05 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 13 604,00 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019682025 | EE 03/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 82,22 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019702025 | laborat. materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 179,86 € | 12.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019812025 | DN-masážna podložka ortek Dinosaury | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Rebeka Spišák - Playful Kids | 56297980 | 66,51 € | 12.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019842025 | DN-repre | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | METRO Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 289,55 € | 12.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra |