Faktúry
Počet záznamov: 83817
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251015342025 | kyslík na dýchanie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 369,00 € | 13.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015352025 | kvapalný dusík | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 93,48 € | 13.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015432025 | prenájom chaty 2.Q | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LESY Slovenskej republiky,š.p. | 36038351 | 85,08 € | 12.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015442025 | kontrola komína a dymovodu ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOMINÁRSTVO | 149,11 € | 12.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014892025 | prahy - priebežné, koncové | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 650,67 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014902025 | PZP 01.04.25-30.6.25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441. | 1 627,41 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014912025 | §69-ľaničník siaty | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Blumeria consulting s r.o. | 46989617 | 754,13 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015212025 | oprava KE367CV | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 717,13 € | 11.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015222025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 546,12 € | 11.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015232025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 353,01 € | 11.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015242025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 628,53 € | 11.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015252025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 79,58 € | 11.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015262025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 529,96 € | 11.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015272025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 426,87 € | 11.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015282025 | §11-VF-rezacie pravítko | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Mironet.cz a.s. | 28189647 | 243,40 € | 11.04.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015292025 | oprava vodovodnej prípojky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITES VRANOV, s.r.o. | 31680259 | 196,80 € | 11.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015302025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 261,25 € | 11.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015312025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Merck Life Science spol.s r.o. | 51083523 | 33,87 € | 11.04.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015372025 | pipeta | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 170,00 € | 11.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015382025 | korkové tabule v hliník. ráme | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 73,80 € | 11.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015392025 | laborat.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štátny veter. a potravinový ústav | 42355613 | 13,00 € | 11.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015402025 | §69-rekonštr.UK- P11,P32,P33-MaR | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | marcon s.r.o. | 50985248 | 33 358,87 € | 11.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015412025 | MT Apple Iphone 16 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 329,00 € | 11.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015702025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 153,75 € | 11.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014212025 | §69-IKOSA Prisma 3/25-5/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOLAIDO GmbH | 572,13 € | 10.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014722025 | výrob.pečiatok,nálepky,panely,tabule,dibond | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EH EXCELLENT s.r.o. | 51199688 | 10 776,18 € | 10.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014732025 | repre - pitný režim | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 110,40 € | 10.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014742025 | §69-ľan | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Alena Samoľová | 47343397 | 160,00 € | 10.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015042025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 497,74 € | 10.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015052025 | poštovné | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 273,00 € | 10.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra |