Faktúry
Počet záznamov: 80267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241042992024 | §69-kuch.zariadenia s montážou MŠ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ING VRC s.r.o. | 50095153 | 2 424,40 € | 04.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043042024 | vývoz obsahu žúmp | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 341,64 € | 04.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043052024 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MIKROCHEM spol.s.r.o. | 00604496 | 480,00 € | 04.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043062024 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MIKROCHEM spol.s.r.o. | 00604496 | 275,21 € | 04.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043292024 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 763,20 € | 04.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044712024 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 1 669,02 € | 04.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046262024 | §69-umýv.riadu s mont. MŠ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ING VRC s.r.o. | 50095153 | 2 204,99 € | 04.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040842024 | MFZ HP Color laser 178nw | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 254,40 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040682024 | spot.mat.(tesnenie) pre JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 31,20 € | 03.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041302024 | IT príslušenstvo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 241,96 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041632024 | protišmyková páska | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 660,00 € | 03.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041662024 | mes.popl.internet | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 58,80 € | 03.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041692024 | smart data popl. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 106,80 € | 03.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041712024 | §11-labor.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 1 039,00 € | 03.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041752024 | údržbár.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 3 068,65 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041782024 | E-kupóny-stravné | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 349,84 € | 03.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041792024 | E-kupóny-stravné | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 174,92 € | 03.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041812024 | telekom.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 343,43 € | 03.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041832024 | telekom.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 03.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041862024 | výstupy z MFZ 09/24 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 3 424,60 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041892024 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 884,40 € | 03.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041912024 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 372,00 € | 03.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041932024 | brúsenie nožníc (záhr.tech.) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 61,30 € | 03.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041942024 | oprava záhr.techniky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 667,84 € | 03.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042012024 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 134,40 € | 03.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042022024 | DHM-nákup MFZ Bizhub C300i | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 500,00 € | 03.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042032024 | lieky, zdrav.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 763,26 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042042024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 170,25 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042102024 | preprava osôb | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Minibuseuropa s.r.o. | 47488867 | 1 069,32 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042612024 | oprava optického prístroja | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ján Kuska - J.K. - optics | 44820151 | 85,00 € | 03.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra |