Faktúry
Počet záznamov: 84511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251021942025 | VF-HA ubyt.Zigo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. | 31638759 | 266,00 € | 22.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022032025 | prenáj.učeb.pomôc. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Activa C&S, s.r.o. | 36207756 | 738,00 € | 22.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022042025 | kancel. potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 4,38 € | 22.05.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022082025 | §69-VF-ESDAR Conference 2025-Valocký | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Congress Management & | 203541486 | 490,00 € | 22.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022092025 | §69-VF-ESDAR Conference 2025-Novotný | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Congress Management & | 203541486 | 490,00 € | 22.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022102025 | papier kop. biely | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 446,49 € | 22.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022112025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 223,86 € | 22.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022122025 | §69-inštal. klimatizácie, servis | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EM-Tech s.r.o. | 36569101 | 1 022,69 € | 22.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022132025 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 52,89 € | 22.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022152025 | oprava KE618KJ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 1 139,09 € | 22.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022162025 | účastn. popl. Šuleková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SHIMADZU Handels GmbH | 15887103 | 60,00 € | 22.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022172025 | šnúrky na krk ŠVOČ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 20,91 € | 22.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022182025 | čistiac. potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 129,35 € | 22.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022192025 | utierky,toal.pap. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 1 752,01 € | 22.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022202025 | zásobník, tekut.mydlo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 20,00 € | 22.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022212025 | hyg. a čist. potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 1 721,26 € | 22.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022222025 | zásobníky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 922,44 € | 22.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022232025 | zásobník, pap.utierky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 72,59 € | 22.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022242025 | občerstvenie 28.KMD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | M-PEK s.r.o. | 46292781 | 90,44 € | 22.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022252025 | certifikát pre server | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Disig a.s. | 35975946 | 192,70 € | 22.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022262025 | občerstvenie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Martin Nagy | 56053304 | 620,00 € | 22.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022392025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 91,02 € | 22.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022402025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 46,74 € | 22.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022492025 | OOPP UL Dana Gonová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 23,37 € | 22.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022502025 | OOPP UL Dana Gonová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 29,52 € | 22.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022522025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HSC Medical, s.r.o. | 35906570 | 3 517,50 € | 22.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022532025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 84,34 € | 22.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022542025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 132,30 € | 22.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022562025 | VF-predpl. Personálny a mzdový poradca | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 324,36 € | 22.05.2025 | 02.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022572025 | čistenie kanalizácie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MP KANAL service s.r.o. | 45965838 | 246,00 € | 22.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra |