Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007482024 | konferenčný poplatok_Stachová Katarína | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | International Institute for | 419,92 € | 05.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||||
| 20241007532024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 41,58 € | 05.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241007442024 | služby MONITORA 052024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 264,00 € | 05.06.2024 | 28.06.2024 | Prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241007472024 | dodávky plynu 06/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 814,00 € | 05.06.2024 | 28.06.2024 | Prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241007492024 | telekom. služby 05/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 738,00 € | 05.06.2024 | 28.06.2024 | Prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241007502024 | telekom. služby 05/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 651,40 € | 05.06.2024 | 28.06.2024 | Prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241007512024 | telekom. služby 05/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 05.06.2024 | 28.06.2024 | Prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241007522024 | telekom. služby 05/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 355,26 € | 05.06.2024 | 28.06.2024 | Prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241008442024 | dobropis za 03/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 6 707,14 € | 01.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008472024 | dobropis teplo Magna za 4/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 0,53 € | 01.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008482024 | dobropis teplo Magna za 52024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 0,53 € | 01.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007162024 | občerstvenie na Kolégium 28.5.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 158,00 € | 31.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Albert Priehoda, PhD. | tajomník fakulty | Faktúra | ||||
| 20241007172024 | periodické servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 335,88 € | 31.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Albert Priehoda, PhD. | tajomník fakulty | Faktúra | ||||
| 20241007182024 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 960,42 € | 31.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Albert Priehoda, PhD. | tajomník fakulty | Faktúra | ||||
| 20241007192024 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 508,20 € | 31.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Albert Priehoda, PhD. | tajomník fakulty | Faktúra | ||||
| 20241007202024 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 465,29 € | 31.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Albert Priehoda, PhD. | tajomník fakulty | Faktúra | ||||
| 20241007092024 | reklamné predmety na projekt ECCE | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | bkstudio, spol. s r.o. | 47623926 | 800,40 € | 29.05.2024 | 28.06.2024 | Ing. Albert Priehoda, PhD. | tajomník fakulty | Faktúra | ||||
| 20241007102024 | pečiatky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 51,91 € | 29.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Albert Priehoda, PhD. | tajomník fakulty | Faktúra | ||||
| 20241007122024 | členský príspevok 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Klaster regionálneho rozvoja | 37840371 | 500,00 € | 29.05.2024 | 01.06.2024 | Ing. Albert Priehoda, PhD. | tajomník fakulty | Faktúra | ||||
| 20241007112024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 258,36 € | 29.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007132024 | poradenské služby (FA 26.03.2024) | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NHS GmbH Wirtschaftsprufungs- | 126,40 € | 29.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241007152024 | konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | International Institute for | 419,92 € | 29.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241007142024 | publikačný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EnPress Publisher, LLC. | 1 184,17 € | 29.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241007212024 | laboratórny zdroj Statron | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Conrad Electronic s r.o. | 28218434 | 185,99 € | 29.05.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241006882024 | Prenájom priestorov 27.5.-5.6.24 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jozef Vierik | 17962838 | 1 021,50 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006882024 | Prenájom priestorov 27.5.-5.6.24 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jozef Vierik | 17962838 | 1 021,50 € | 28.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006892024 | občerstvenie pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 84,00 € | 28.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006892024 | občerstvenie pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 84,00 € | 28.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006902024 | občerstvenie 20.5.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 226,50 € | 28.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006902024 | občerstvenie 20.5.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 226,50 € | 28.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra |