Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008362024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 200,00 € | 15.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||||
| 20241008372024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 145,79 € | 15.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||||
| 20241008382024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 135,24 € | 15.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||||
| 20241008392024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 64,76 € | 15.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||||
| 20241008402024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 200,00 € | 15.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||||
| 20241008412024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 200,00 € | 15.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||||
| 20241008422024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 200,00 € | 15.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||||
| 20241008452024 | nájom a služby 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 126,86 € | 15.06.2024 | 23.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241007822024 | prenájom stánku na veľtrhu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Expo Centre Sharjah | 1 971,47 € | 14.06.2024 | 03.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||||
| 20241007852024 | poštové služby 052024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 4 136,80 € | 14.06.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241007762024 | služby - produkcie filmov, videozáznamov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Ján Proner,PhD | 53575253 | 350,00 € | 14.06.2024 | 13.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241007842024 | služby 052024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 14.06.2024 | 13.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241007862024 | prenájom miestností na workshop | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hotel Most Slávy s.r.o. | 36365262 | 150,00 € | 13.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007872024 | občerstvenie pre účastníkov konferencie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hotel Most Slávy s.r.o. | 36365262 | 1 000,00 € | 13.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007882024 | občerstvenie pre účastníkov workshopov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hotel Most Slávy s.r.o. | 36365262 | 550,00 € | 13.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008012024 | ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 207,00 € | 13.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008022024 | prenájom reklamnej plochy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GRYF MEDIA, spol. s r.o. | 36382884 | 144,00 € | 13.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008002024 | oprava nábytku na Skladovej | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VRM-interier s.r.o. | 47320567 | 844,80 € | 13.06.2024 | 13.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008112024 | fotostena a rám | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 1 252,80 € | 13.06.2024 | 13.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241007742024 | rádio AETTER - simulcasting - r.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOZA | 00178454 | 678,05 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241007752024 | rádio AETTER - simulcasting - r.2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOZA | 00178454 | 678,05 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241007912024 | zabezpečenie cateringu na konferencií | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IN-food-catering, s.r.o. | 53118839 | 780,00 € | 11.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007992024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 1 522,13 € | 11.06.2024 | 13.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008072024 | kvetinový aranžmán | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Adela Pinčeková | 44692170 | 150,00 € | 11.06.2024 | 12.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241007712024 | zamestnanecké karty 06/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Benefit Systems Slovakia s r.o. | 48059528 | 1 093,00 € | 10.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007812024 | tlač a vydanie knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centrum spoločných činností SAV | 00398144 | 2 200,00 € | 10.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007792024 | teplo 52024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 920,00 € | 10.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007892024 | obed | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hotel Most Slávy s.r.o. | 36365262 | 70,00 € | 10.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007902024 | ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hotel Most Slávy s.r.o. | 36365262 | 116,10 € | 10.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007922024 | el. energia záloha | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 900,00 € | 10.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra |