Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008742024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 275,41 € | 24.06.2024 | 23.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008752024 | illustrácie a produkcia handoutov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 240,00 € | 24.06.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008722024 | refundácia CP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 138,68 € | 24.06.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241008762024 | balík služieb Profesia sk | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 502,80 € | 24.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241008772024 | nájomné za január 24 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 18 276,68 € | 24.06.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241008782024 | občerstvenie prijímacie skúšky FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 102,00 € | 24.06.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241008792024 | občerstvenie akademický klub | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 164,15 € | 24.06.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241008312024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 5 273,13 € | 21.06.2024 | 09.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008152024 | databáza | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | American Chemical Society | 396,61 € | 19.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||||
| 20241008272024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 25,92 € | 18.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008302024 | členský príspevok r. 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Inštitút Slov. rektor. konferencie | 31772412 | 1 500,00 € | 18.06.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008102024 | poštové služby 032024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 942,05 € | 18.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008172024 | dodávka vody, stočné Skladová 3 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 2 117,00 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008182024 | dodávka vody, stočné Piešťany | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 2,77 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008192024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 424,60 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008202024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 276,10 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008212024 | ubytovanie študentov 5/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná priemyselná škola | 00161454 | 888,00 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008292024 | externý disk | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 130,28 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008162024 | občerstvenie_pagáče, štrúdľa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pekáreň Školuda s.r.o. | 51890127 | 185,76 € | 18.06.2024 | 13.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008232024 | školiace aktivity | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr. Pavol Minár | 55192220 | 2 000,00 € | 18.06.2024 | 13.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008252024 | poskytnutie OOPP do KP 5/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť | 35946024 | 30,18 € | 18.06.2024 | 13.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008262024 | vybavenie do laboratória | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. | 46095969 | 678,00 € | 18.06.2024 | 13.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008282024 | darčekové predmety | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Víno Mrva a Stanko,a.s. | 36233048 | 244,08 € | 18.06.2024 | 13.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241008222024 | servis tlačiarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 616,80 € | 18.06.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241007982024 | ubytovanie vyúčtovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Wirtschaft, s.r.o. | 44306423 | 610,00 € | 17.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Albert Priehoda, PhD. | tajomník fakulty | Faktúra | ||||
| 20241008432024 | teplo Magna 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 2 926,39 € | 15.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008462024 | teplo Magna 3/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 2 926,39 € | 15.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008332024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 54,20 € | 15.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||||
| 20241008342024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 200,00 € | 15.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||||
| 20241008352024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 100,00 € | 15.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra |