Faktúry
Počet záznamov: 23733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012662024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 50,05 € | 10.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241012672024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 50,00 € | 10.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241012682024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 11,34 € | 10.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241012692024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 55,00 € | 10.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241012702024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 60,00 € | 10.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241012712024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 60,00 € | 10.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241012722024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 60,00 € | 10.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241012732024 | stravovanie zamestnanci 8/2024 dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 8 177,00 € | 10.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012742024 | stravovanie zamestnanci 8/2024 SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 2 641,80 € | 10.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012782024 | nákup odbornej literatúry | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AMALTEA,s.r.o. | 36254428 | 945,00 € | 10.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012792024 | nákup odbornej literatúry | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AMALTEA,s.r.o. | 36254428 | 160,00 € | 10.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012802024 | tabuľa magnetická | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 118,68 € | 10.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013852024 | vyúčt. fakt. biblioteka reg.popl. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Incheba, a.s. | 00211087 | 1 074,00 € | 10.09.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012932024 | veľtrh Istanbul Turecko | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | a2fairs | 3 150,00 € | 10.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241012812024 | licencia FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Lexical Computing | 29295491 | 475,00 € | 10.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011942024 | maliarske práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ladislav Adámek - LA PAINT | 43922228 | 1 460,00 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012132024 | služby mobilnej siete | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 688,21 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012222024 | supportné služby 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012232024 | dobropis el. energia 8/2024 vyúčt. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 17,64 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012242024 | el. energia 9/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 62,27 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012252024 | poradenstvo 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 216,00 € | 09.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012282024 | čistiace a hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 3 182,18 € | 09.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012312024 | konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Business & Co., s.r.o. | 55820484 | 85,00 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012322024 | poštové služby 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 5 100,30 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012382024 | poradenstvo VO 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | varX, s.r.o. | 48276111 | 1 932,00 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012462024 | dodanie a montáž klimat. jednotky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VL COMPANY, s r.o. | 51019531 | 3 354,00 € | 09.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012492024 | zalomenie letáku Eur. noc výskumníkov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Peter Murár | 40845141 | 700,00 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011862024 | poradenstvo 7/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 144,00 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012082024 | spotr. material CIKT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 40,92 € | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012102024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 330,11 € | 06.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra |