Faktúry
Počet záznamov: 25769
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012052025 | odborný výcvik študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alpha H.R.s.r.o. | 52230236 | 9 945,58 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012062025 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 324,44 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012072025 | klinická prax FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzitná nemocnica | 31813861 | 3 329,76 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012082025 | preukaz | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 89,06 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012092025 | čistiace prostiedky + rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 981,54 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012102025 | čistiace prostiedky + rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 520,91 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012112025 | čistiace prostiedky + rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 283,40 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012122025 | čistiace prostiedky + rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 984,43 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012132025 | ubytovanie Pisár | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BAR.BAR, s.r.o. | 36259179 | 88,80 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012152025 | konf. poplatok EMB IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 700,00 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012172025 | vydanie diela v časopise | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | eXclusive marketing s.r.o. | 46503153 | 90,00 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012182025 | čistenie komína | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 75,00 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011902025 | konzultačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IFRATE s.r.o. | 54734495 | 2 706,00 € | 01.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012142025 | uverejnenie článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | UIKTEN | 800,00 € | 01.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012192025 | vstup na veľtrh Gaudeamus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MP- Soft,a.s. | 251,33 € | 01.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012282025 | praktická výučba | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HENDI CENTRUM s r.o. | 17337593 | 2 620,20 € | 01.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012042025 | publikačný poplatok, Kubovics | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EnPress Publisher, LLC. | 461,05 € | 25.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251013782025 | vyúčt. fa. Gaudeamus Nitra | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MP - SOFT, a.s. | 44014040 | 3 997,00 € | 25.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013792025 | vyúčt. fa. Gaudeamus Košice | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MP - SOFT, a.s. | 44014040 | 1 221,00 € | 25.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011472025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 282,30 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011482025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 922,80 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011492025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 283,40 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011502025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 984,43 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011512025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 520,91 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011522025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 42,02 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011562025 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 554,34 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011572025 | konf. poplatok - Krasňanská, online | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meeting Makers | 115,00 € | 22.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251011582025 | nájom, fľaša oceľová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 301,10 € | 22.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011592025 | laborat. material | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international s r.o. | 63073242 | 846,50 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011602025 | laborat. material | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international s r.o. | 63073242 | 222,50 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra |