Faktúry
Počet záznamov: 25769
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011632025 | dodávka AKIS DAWINCI 082025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 588,90 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011642025 | dodávka el. a vody 01.01.-30.06.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 10 203,09 € | 22.08.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011662025 | právne poradenstvo 07/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 1 024,59 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011672025 | aplikácia Chat GPT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MICROCOMP s r.o. | 31410952 | 1 780,55 € | 22.08.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011682025 | odber chemického odpadu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Detox s r.o. | 31582028 | 1 728,15 € | 22.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011692025 | plyn 082025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 814,00 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011702025 | catering na Akademickom klube 4.7.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 91,50 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011712025 | stravovanie študentov 07/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 470,40 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011722025 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LABO - SK,spol. s r.o. | 36365556 | 2 140,00 € | 22.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011732025 | stavebný dozor 07/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RR UNLIMITED PLUS, spol. s r.o. | 36434469 | 246,00 € | 22.08.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011742025 | propagácia PR príspevku v MTT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 405,90 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011752025 | nájom, fľaša oceľová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 290,40 € | 22.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011762025 | realizácia podlahy v laboratóriu v Špačinci | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OTORM, s.r.o. | 51259095 | 5 220,00 € | 22.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011772025 | výmena optického kábla TT - Špačince | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Networking s r.o. | 44549075 | 5 148,10 € | 22.08.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011782025 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 282,30 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011792025 | dodávka a montáž podlahových krytín | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUTEX Slovakia s.r.o | 36250643 | 14 846,40 € | 22.08.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011802025 | dodávka a montáž dverí | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZET Slovakia spol.s r.o. | 36258067 | 2 669,00 € | 22.08.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011812025 | vydanie publikácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Wolters Kluwer, s r.o. | 31348262 | 2 451,75 € | 22.08.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011822025 | konf. poplatok EMB 2025, Ďurovová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 350,00 € | 22.08.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011832025 | kontola has. prístr. a hydrantov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Firestop -SHP R. Junas | 41151852 | 217,83 € | 22.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011842025 | kontola has. prístr. a hydrantov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Firestop -SHP R. Junas | 41151852 | 1 715,85 € | 22.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011852025 | serv. prehliadka klimatizačných jednotiek | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VL COMPANY, s r.o. | 51019531 | 1 464,00 € | 22.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011862025 | vývoz kontajnera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROJAN.preprava, s.r.o. | 47121530 | 258,30 € | 22.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011872025 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stelachem spol. s r.o. | 56627921 | 848,86 € | 22.08.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011882025 | konf. poplatok, EEEU25 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | International Research center | 811,20 € | 22.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251010772025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 1 134,08 € | 22.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011462025 | teplo 072025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 509,79 € | 22.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011532025 | el. energia 07/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 7 291,64 € | 22.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011542025 | el. energia 07/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 307,12 € | 22.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011892025 | konf. poplatok, Žeňuch | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Asociace slavistu POLYSTAV, z.s. | 22768041 | 125,00 € | 22.08.2025 | 10.10.2025 | Faktúra |