Faktúry
Počet záznamov: 24619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000262025 | poskytnutie rekl. plochy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ISPA, spol. s r.o. | 2020300777 | 199,26 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020842024 | obedové menu študentov 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MARK Gastro s.r.o. | 51916801 | 440,00 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020852024 | Dron | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 3gon Slovakia,s.r.o. | 52367339 | 25 200,00 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020872024 | prax študentov_zimný semester/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Nemocnica Alexandra Wintera n.o | 36084221 | 3 066,77 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020882024 | prax študentov_zimný semester/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Nemocnica Alexandra Wintera n.o | 36084221 | 6 294,29 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020892024 | prax študentov_zimný semester/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakultná nemocnica Trnava | 00610381 | 5 752,25 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020902024 | prax študentov_zimný semester/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gammalab, spol. s r.o. | 36271284 | 489,50 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020912024 | prax študentov_zimný semester/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národ. ústav reum. chorôb | 00165271 | 1 170,64 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020922024 | prax študentov_zimný semester/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národ. ústav reum. chorôb | 00165271 | 2 537,09 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020932024 | preprava stolných futbalov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HOSPITALITY group s.r.o | 48289302 | 129,60 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020942024 | dodávka elektriny a vody | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 6 410,44 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020952024 | doprava, uloženie odpadu, prenájom kont. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LP Transport s.r.o. | 50813234 | 1 080,00 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000142025 | nájom a služby 01/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 887,56 € | 21.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000162025 | členský poplatok r. 2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Česká marketingová společnost | 00499447 | 238,89 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000272025 | konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Drevársky kongres | 00623806 | 155,00 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000282025 | konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Drevársky kongres | 00623806 | 155,00 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000292025 | konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Drevársky kongres | 00623806 | 155,00 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000302025 | konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Drevársky kongres | 00623806 | 155,00 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000312025 | občerstvenie Forhaus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FEPA TT s r.o. | 36006769 | 159,00 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000322025 | ubytovacie služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HI Kongres Hotel Trnava s r.o. | 47504714 | 1 126,00 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000332025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 1 415,55 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020832024 | poradenstvo jul, august 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NHS GmbH Wirtschaftsprufungs- | 263,20 € | 20.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||||
| 20241020792024 | chladnička, chladnička s mrazničkou | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ITSK s r.o. | 36556050 | 685,00 € | 16.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020812024 | refundácia cest. výdavkov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 52,76 € | 16.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020822024 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 2 967,84 € | 16.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000122025 | PR príspevok 12025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 356,70 € | 16.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020752024 | vybudovanie priečky-JAMA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | L&E s r.o. | 48101320 | 2 816,00 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020762024 | členské vybrané 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 364,00 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020772024 | praktická výúčba študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VERTEBRA, s r.o. | 36269760 | 1 020,20 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020782024 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HOREZZA,a.s. | 36280127 | 1 082,02 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra |