Faktúry
Počet záznamov: 23733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012112024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 162,59 € | 06.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012122024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 75,68 € | 06.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012272024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 1 631,52 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012302024 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Labchem s.r.o. | 56556674 | 310,00 € | 06.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012332024 | lyžičky, misky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Domáce potreby Jaroslav Hudec | 30730937 | 122,04 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012342024 | refundácia cestovných nákladov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 50,44 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012352024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 16,07 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012362024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FEPA TT s r.o. | 36006769 | 130,00 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012372024 | elektroinštalačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 329,90 € | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012452024 | refundácia cestovných nákladov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 47,80 € | 06.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011722024 | Pákový kávovar Sencor | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | alza.sk | 36562939 | 303,25 € | 06.09.2024 | 21.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011892024 | prenájom stánku na veľtrhu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Expo Centre Sharjah | 1 971,90 € | 06.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241012482024 | konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 119,66 € | 06.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012292024 | oprava kávovaru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | K&H group, s.r.o. | 2121078157 | 86,00 € | 05.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012422024 | právne služby 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 999,60 € | 05.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012432024 | splátka za dodávku AKIS DAWINCI 9/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 519,95 € | 05.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012442024 | refundácia cestovných nákladov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 42,64 € | 05.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012092024 | plyn 092024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 814,00 € | 04.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012392024 | členský poplatok 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Erasmus Student NNetwork | 42300509 | 90,00 € | 04.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012402024 | prax | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AXIS Rehab s r.o. | 53215796 | 2 969,64 € | 04.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012412024 | zaznamnik Radiologie, BC, Fyzioterapia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 652,32 € | 04.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012012024 | monografia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 793,10 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012022024 | brožúry | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 486,00 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012032024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 957,60 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012042024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 960,42 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012052024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 508,20 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012062024 | štitky na značenie kablov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 38,16 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012072024 | spotr. material CIKT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 305,04 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012172024 | preprava - exkurzia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | STUDENT AGENCY, s r.o. | 25317075 | 957,90 € | 03.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012192024 | servis tlačiarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ivan Kozák K@H | 22707042 | 55,50 € | 03.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra |