Faktúry
Počet záznamov: 23733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014162024 | Služby ST 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 868,26 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014172024 | poplatky za telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 779,22 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014202024 | novoročný pozdrav s logom UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 152,28 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013862024 | vyúčt. fakt. školenie zákonník práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EKON - perfekt s r.o. | 31394434 | 69,00 € | 03.10.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014632024 | vyúčtovanie fitness náradie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Jakub Minár Forward Fitness | 47848049 | 2 091,93 € | 03.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013772024 | uverejnenie článku - vyúčtovacia faktúra | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stowarzyszenie Menedžerow | 984,00 € | 02.10.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013762024 | šablóna na web | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Envato Pty Ltd | 55,95 € | 02.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013552024 | stravné lístky 1500 ks 062024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 270,57 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013782024 | nájom a služby 10/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 741,27 € | 02.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013562024 | stravné lístky 1500 ks 062024 SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 575,00 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013732024 | mazanie, čistenie, dozorčia činnosť 092024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 60,00 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013752024 | vyhotovenie protokolu určenia prostredia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ELEKTRIC Slovakia, s.r.o. | 46633812 | 1 440,00 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013542024 | montážne práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HP Parket, s r.o. | 47433825 | 2 248,52 € | 30.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013632024 | periodické servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 335,88 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013652024 | catering 19.9.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 923,00 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013662024 | catering 17.9.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 142,80 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013622024 | malé opravy stien, maľovanie učebne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RENVYST s r.o. | 50783661 | 780,00 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013642024 | stravné lístky HIT TRNAVA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 519,20 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013462024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BAR.BAR, s.r.o. | 36259179 | 512,45 € | 29.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014182024 | guličkové perá | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 86,88 € | 29.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013582024 | POE adaptér | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 31,18 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013692024 | servis tlačiarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ivan Kozák K@H | 22707042 | 123,00 € | 27.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013902024 | registrácia a ubytovanie_Sympózium | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stargen EU s.r.o. | 1 118,00 € | 27.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013522024 | servisná práca | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KH TECHNIK | 22695389 | 48,00 € | 27.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013592024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odb.škola obchodu a služieb | 00893412 | 106,10 € | 27.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013702024 | konferenčný poplatok Koňa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 119,40 € | 27.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013712024 | konferenčný poplatok Cíbik | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 119,85 € | 27.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013722024 | konferenčný poplatok Švikruha | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mendelova univerzita v Brně | 62156489 | 119,66 € | 27.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013172024 | zasadnutie kolégia_občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Zenagro, s.r.o. | 36235181 | 2 629,90 € | 26.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013452024 | členské_stážisti 2 roky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ESHG c/o WMA GmbH | 80,00 € | 26.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra |