Faktúry
Počet záznamov: 25769
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013812025 | Meta reklamy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 720,00 € | 25.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251013822025 | služby Google | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Google Ireland Limited | 2 363,29 € | 25.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251013872025 | čistiace prostriedky + rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 984,43 € | 25.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013882025 | čistiace prostriedky + rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 520,91 € | 25.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012932025 | poštové služby 082025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 1 652,60 € | 24.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013592025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 282,30 € | 23.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013402025 | Meta reklamy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 49,58 € | 22.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251013602025 | čistiace prostriedky + rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 283,40 € | 22.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013622025 | PC materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 123,57 € | 22.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013142025 | vyúčt. faktúra ubyt. FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenské liečebné kúpele | 31642284 | 193,00 € | 18.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013152025 | vyúčt. faktúra ubyt. FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenské liečebné kúpele | 31642284 | 193,00 € | 18.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013292025 | brožúry | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 1 512,90 € | 18.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013302025 | letáky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 1 623,60 € | 18.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013312025 | brožúry | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 7 306,20 € | 18.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013322025 | zborník | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 2 080,05 € | 18.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013352025 | strava študenti 082025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 201,60 € | 18.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013562025 | PC materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 9 542,36 € | 18.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013572025 | odber tlače 082025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 48,89 € | 18.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013252025 | refundácia cestovných nákladov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 38,80 € | 17.09.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013262025 | členský príspevok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 4,05 € | 17.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013272025 | PC materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 75,74 € | 17.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013282025 | PC materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 315,93 € | 17.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013132025 | vyúčt. faktúra konf. popl.FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská chemická spoločnosť | 00178900 | 320,00 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013032025 | vyúčt. faktúra konf. poplatok Miština | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Budapesti Muszaki es Gazdsag- | 520,00 € | 11.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251013112025 | Meta reklamy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 142,20 € | 11.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251013022025 | vyúčtov. faktúra publikačný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CTI Michael Auer | 500,00 € | 11.09.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012982025 | stravné lístky 1500 ks 82025 Dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 7 954,41 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013002025 | stravné lístky 1500 ks 92025 Dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 7 954,41 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013042025 | realizácia sond kanalizačných prípojok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Intherm s.r.o. | 50328743 | 300,00 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013052025 | žalúzie Jama | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | L&E s r.o. | 48101320 | 4 093,00 € | 11.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra |