Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003462025 | občerstvenie 12.03.2025, Obúlaná | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 153,00 € | 19.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003472025 | občerstvenie 11.03.25, Akademický klub | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 181,20 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003482025 | roll up. rekl. predmety | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | REPRE, s r.o. | 35810122 | 680,01 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003492025 | OOPP, mikina, tričko, prac. obuv | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Minarovič Lukáš | 43617603 | 403,54 € | 19.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003502025 | ubytovanie v hoteli Magnólia, Neuwirth | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. | 31382711 | 328,00 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003512025 | publikácia, Hudecová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ekonomikas un kulturas augstskola | 300,00 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003522025 | knihy "Úvod do logiky informatikov" | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 882,00 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003532025 | ubytovanie za 02/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odbor.škola P a S na vidiek | 00162451 | 1 185,00 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003542025 | servis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 92,25 € | 19.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003552025 | ubyt. študentov 02/25 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná priemyselná škola | 00161454 | 1 095,00 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003562025 | toner Canon | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 152,22 € | 19.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003572025 | vysokotlakové čistenie kanalizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alena Bedečová | 47645521 | 233,70 € | 19.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003592025 | prenájom priestorov_Večerná univerzita | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Malý Berlín | 50916211 | 150,00 € | 19.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003602025 | nájom_fľaša oceľová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 292,17 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003612025 | oprava spotrebiča Krups | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ERVO SERVIS, s.r.o. | 45893730 | 96,90 € | 19.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003622025 | sieťový patch kábel | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 217,07 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003632025 | Honeywell USB kábel, AC adaptér | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 328,59 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003642025 | úradný preklad diplomu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | doc.Mgr.Erika Juríková, PhD. | 971214 | 60,00 € | 19.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003652025 | deratizácia v objektoch UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 1 143,65 € | 19.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003662025 | poradenstvo 02/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NHS GmbH Wirtschaftsprufungs- | 102,86 € | 19.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003672025 | poradenstvo 01/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NHS GmbH Wirtschaftsprufungs- | 101,40 € | 19.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003682025 | oznam v denníku Pravda | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 182,25 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003262025 | vyúčtovanie elektrina 11/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 35,55 € | 18.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002932025 | Meta reklamy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 420,00 € | 12.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251003032025 | vyúčt. fa. teplo 02/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 951,21 € | 12.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002972025 | účasť na kongrese | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Progress CA, s.r.o. | 36208451 | 236,00 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002982025 | opravy stien, maľovanie učebne, V Jame 3 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RENVYST s r.o. | 50783661 | 1 480,00 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002992025 | dusík kvapalný | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 143,17 € | 12.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003002025 | aktualizácie programu ASPI | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Wolters Kluwer, s r.o. | 31348262 | 3 013,50 € | 12.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003012025 | členský príspevok r. 2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Asociácia vzdelávateľov v sociál.pr | 37846591 | 200,00 € | 12.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra |