Faktúry
Počet záznamov: 24619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002462025 | Redukcia USB | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 37,59 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002472025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 984,43 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002482025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 283,40 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002492025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 532,10 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002502025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 156,09 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002512025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 941,71 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002522025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 394,92 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002682025 | ubytovanie študentov 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 660,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002702025 | telekomunikačné služby 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 641,30 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002712025 | telekomunikačné služby 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 645,37 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002722025 | telekomunikačné služby 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 889,97 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002732025 | telekomunikačné služby 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 729,63 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002282025 | Magna teplo 2/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 391,32 € | 03.03.2025 | 02.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002292025 | Meta reklama | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 129,30 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002672025 | letáky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 314,39 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002942025 | strava zamestnanci 1/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 9 684,77 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002252025 | maratón verejného obstarávania | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | INNOVIS, s r.o. | 47894458 | 787,20 € | 27.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002262025 | maratón verejného obstarávania | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | INNOVIS, s r.o. | 47894458 | 393,60 € | 27.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002162025 | kongresové a stravovacie služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HI Kongres Hotel Trnava s r.o. | 47504714 | 28 202,90 € | 25.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002112025 | vývoz kontajnera 18.2.-20.2 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROJAN.preprava, s.r.o. | 47121530 | 393,60 € | 25.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002122025 | oprav UPS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Computer Service s.r.o. | 36701017 | 523,54 € | 25.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002132025 | ubytovanie FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pyramída PP,hotel Barbakan s r.o. | 53401514 | 150,00 € | 25.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002002025 | vývoz kontajnera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROJAN.preprava, s.r.o. | 47121530 | 295,20 € | 24.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002142025 | časopis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 519,06 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002152025 | čistiace 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 282,30 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002172025 | výrub a orez drevín | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | L&E s r.o. | 48101320 | 4 206,60 € | 24.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002182025 | preklad s revíziou | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | lexman.online s.r.o. | 51969980 | 450,00 € | 24.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002212025 | sťahovanie IM a knižnice | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Roman Sawicki-Sťahovanie-Sawicki | 35402385 | 7 299,00 € | 21.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001922025 | zabezpečenie tréningového procesu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 450,00 € | 20.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001932025 | športová aktivita | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BODYFIT CLUB s r.o. | 48074128 | 440,00 € | 20.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra |