Faktúry
Počet záznamov: 23733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011222024 | kábel C-TECH | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 21,60 € | 23.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011232024 | kábel | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 114,24 € | 23.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011242024 | ubytovanie_Neuwirth | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. | 31382711 | 92,00 € | 23.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011252024 | premietacie plátno | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Soitron, s.r.o. | 35955678 | 2 322,00 € | 23.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011262024 | brožúry | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 662,40 € | 23.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011272024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 22,80 € | 23.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011302024 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 275,41 € | 23.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011312024 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Rehamed Pieštany s.r.o. | 47947756 | 1 511,94 € | 23.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011322024 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SENIOR CLUB STRIEBORNICA | 42164877 | 2 535,72 € | 23.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011332024 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Nemocnica Alexandra Wintera n.o | 36084221 | 1 366,85 € | 23.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011342024 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alzheimercentrum Piešťany, n.o. | 37986945 | 2 010,27 € | 23.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011352024 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Nemocnica Alexandra Wintera n.o | 36084221 | 6 358,28 € | 23.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011372024 | kontrola a čistenie komína | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 75,00 € | 23.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011402024 | dodanie a montáž výťahu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 55 300,00 € | 23.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011422024 | publikácia vedeckého článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Richtmann Publishing LTD | 1 378,26 € | 23.08.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241011432024 | Tovar, služba, práca | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Humanus, n.o. | 37986988 | 949,20 € | 23.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011512024 | vyprac. Záverečnej správy z auditu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BMSEC s.r.o. | 50019091 | 34 500,00 € | 23.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011522024 | softver Lambda | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 106,80 € | 23.08.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011012024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 1 390,20 € | 16.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010542024 | puzdro na tablet_dobropis k FA 2023102173 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NAY, a.s. | 35739487 | 29,00 € | 15.08.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241010822024 | občerstvenie kolégium rektora | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 96,00 € | 15.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241010832024 | vodné, stočné TT 7/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 1 331,08 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241010842024 | vodné, stočné PN 7/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 2,77 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241010852024 | čistenie kanalizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SEZAKO Trnava s r.o. | 36263800 | 138,00 € | 15.08.2024 | 12.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241010922024 | letáky, kartičky, pozvánky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 391,20 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241010992024 | teplo Magne 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 2 926,39 € | 15.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010812024 | ČK ISIC, ITIC, Biela | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 17 742,84 € | 15.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010932024 | vypracovanie ŽoNFP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALEF Distribution SK, s.r.o. | 35703466 | 6 000,00 € | 15.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010532024 | servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 827,55 € | 14.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241010862024 | vývoz kontajnera 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROJAN.preprava, s.r.o. | 47121530 | 528,00 € | 14.08.2024 | 12.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra |