Faktúry
Počet záznamov: 24619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020502024 | SW Draftsight na 1 rok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 429,60 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020512024 | výpočtová technika Rektorát | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 45 384,96 € | 08.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020582024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 43,20 € | 08.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020602024 | odber tlače 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 46,08 € | 08.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000012025 | dialničná známka 2025 6ks | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 540,00 € | 08.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020182024 | supportné služby 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020192024 | el. enrgia 12/2024 PN | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 287,55 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020202024 | periodické serviské práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 335,88 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020212024 | nájom plyn.fliaš 11-12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 14,64 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020222024 | poradenstvo 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 288,00 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020232024 | telekom. služby 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 603,60 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020242024 | telekom. služby 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 868,26 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020252024 | telekom. služby 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 579,89 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020262024 | mobilné linky 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 580,92 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020272024 | čistiace prostriedky, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 484,26 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020282024 | čistiace prostriedky, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 952,75 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020292024 | čistiace prostriedky, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 510,35 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020302024 | čistiace prostriedky, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 906,36 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020312024 | čistiace prostriedky, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 376,00 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020352024 | projektový manažment - projekt | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IFRATE s.r.o. | 54734495 | 2 760,00 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020362024 | vianočný večierok SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 900,00 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020382024 | služby Monitora 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 264,00 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020392024 | časopis 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OBZOR, s r.o. | 35708956 | 20,00 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020432024 | servis výťahov 10-12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 828,63 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020442024 | ubytovanie študentov 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 576,00 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020472024 | čistenie kanalizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SEZAKO Trnava s r.o. | 36263800 | 1 334,16 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020522024 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 584,44 € | 07.01.2025 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020372024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 4 422,00 € | 07.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020462024 | vyhodnotenie dozimetrov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ústav radiačnej ochrany, s. r. o. | 36348279 | 201,60 € | 07.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019962024 | komentovaná prehliadka PN | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Mária Michalčíková | 55366660 | 132,00 € | 28.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra |