Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003022025 | serv. práce_výmena ventilov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 603,93 € | 12.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003042025 | propagácia príspevku vo vysielaní MTT 03/25 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 356,70 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003052025 | elektroinštalačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 466,05 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003072025 | poštové služby 02/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 2 063,70 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003082025 | účastnícky poplatok - Gáborová, Mekýšová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Erasmus Student NNetwork | 42300509 | 140,00 € | 12.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003092025 | občerstvenie 25.2.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Klaudia Poláčková - CENTRUM | 35400811 | 70,80 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003102025 | zabezp. podujatia_Ženy patria do politiky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jozef Juhos | 52287530 | 380,00 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003112025 | občerstvenie 19.2.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 847,75 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003122025 | stravovanie študentov 02/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 25 550,40 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003132025 | kábel, rozvodný panel | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 171,59 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003142025 | internetový modul | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 495,60 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003152025 | PC materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 495,60 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003162025 | PC materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 404,19 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003172025 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 939,54 € | 12.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003182025 | kopírovací papier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 1 372,68 € | 12.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003192025 | On-line príručka_Komentár k zákonu o odmeňo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Verlag Dashofer,s.r.o. | 35730129 | 327,18 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003212025 | stravovanie študentov 1/2025 doplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 997,92 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003222025 | stravné lístky dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3 546,79 € | 12.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003232025 | stravné lístky SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 861,00 € | 12.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003242025 | stravovanie zamestnancov 02/2025 dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 12 911,87 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003252025 | stravovanie zamestnancov 02/2025 SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 4 576,83 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002302025 | Magna teplo 032025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 391,32 € | 07.03.2025 | 30.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002622025 | supportné služby 2/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 295,20 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002922025 | nájom a služby 032025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 887,56 € | 07.03.2025 | 30.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002592025 | jazykový kurz doc. Lukáč | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PICCOLA UNIVERSITA ITALIANA | 377,00 € | 06.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002602025 | jazykový kurz Ing. Čirčová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PICCOLA UNIVERSITA ITALIANA | 377,00 € | 06.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002612025 | jazykový kurz Dr.Malatinec | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PICCOLA UNIVERSITA ITALIANA | 377,00 € | 06.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002742025 | daňové poradenstvo 22025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 664,20 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002752025 | projektový manažment | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IFRATE s.r.o. | 54734495 | 2 398,50 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002862025 | právne služby 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 1 024,59 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra |