Faktúry
Počet záznamov: 25769
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013092025 | ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 30,00 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012992025 | stravné lístky 1500 ks 82025 SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 1 905,00 € | 11.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013012025 | stravné lístky 1500 ks 92025 SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 1 905,00 € | 11.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013062025 | koncept štúdiu interiéru prestavby Kolláro | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AD Atelier | 30730783 | 12 900,00 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013102025 | platforma Mailchimp | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mailchimp | 126,31 € | 11.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251013122025 | e-shop téma web | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Envato Pty Ltd | 44,51 € | 11.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251012782025 | nájom a služby 092025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 887,56 € | 10.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012792025 | vyúčt. fa. IT kurzy FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VITA Academy s.r.o. | 54239516 | 490,00 € | 10.09.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012802025 | propagácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LM reklama s r.o. | 46675477 | 1 734,30 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012812025 | grafické služby a konzultácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 1 288,30 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012832025 | kalendáre, diary FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 36650641 | 2 040,94 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012842025 | interiérové vybavenie kancelárií | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Wocht EU s.r.o. | 56528736 | 360,00 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012852025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 1 368,99 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012912025 | konf. poplatok SAKVA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská asociácia pre kvalitu VŠ | 55062253 | 450,00 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012962025 | PR príspevok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 405,90 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013072025 | PC materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 477,61 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013082025 | PC materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 152,15 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012752025 | diagnostické zariadenie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | STRIM-SK, s.r.o. | 53515129 | 12 146,50 € | 10.09.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012822025 | praktická výúčba | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 2 124,26 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012632025 | teplo 082025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 518,34 € | 09.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012652025 | PC materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 407,82 € | 09.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012662025 | PC materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 171,07 € | 09.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012672025 | PC materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 38,49 € | 09.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012732025 | podaj zásielok 082025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 7,50 € | 09.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012642025 | vývoz kontajnera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROJAN.preprava, s.r.o. | 47121530 | 246,00 € | 09.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012742025 | toner | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 317,34 € | 09.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012862025 | klinecké praxe | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakultná nemocnica Trnava | 00610381 | 3 858,96 € | 09.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012872025 | praktická výúčba | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VERTEBRA, s r.o. | 36269760 | 840,00 € | 09.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012882025 | výkon práce študentov ZS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Rehamed Pieštany s.r.o. | 47947756 | 1 575,84 € | 09.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012892025 | praktická výučba | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MRI, s r.o. | 36257338 | 323,40 € | 09.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra |