Faktúry
Počet záznamov: 23733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013432024 | séria školení_Argumentačné praktikum | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská debatná asociácia | 31801480 | 1 000,00 € | 26.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013442024 | publikačný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centre of Sociological Research | 645,00 € | 26.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013602024 | laborat. materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SARSTEDT spol. s r.o. | 31359825 | 3 280,75 € | 26.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013832024 | stravné lístky 1500 ks dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 600,27 € | 26.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013842024 | stravné lístky 1500 ks soc. fond | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 845,00 € | 26.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013472024 | čistiace prostr., rohož 09/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 276,49 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013482024 | čistiace prostr. 09/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 960,42 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013492024 | čistiace prostr. 09/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 465,29 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013502024 | čistiace prostr., rohož 09/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 508,20 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013512024 | čistiace prostr., rohož 09/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 369,58 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013372024 | zájazd_Rakúsko | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOLCE VITA TRAVEL s.r.o. | 47034874 | 4 500,00 € | 24.09.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013212024 | tlačová páska Sigma | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 435,60 € | 24.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013222024 | zástava Univerzita, SR, EÚ zástava | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 2U spol. s.r.o | 17315786 | 297,60 € | 24.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013232024 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 275,41 € | 24.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013242024 | tvorba videa - kampaň | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hlibo s.r.o. | 54448808 | 1 950,00 € | 24.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013252024 | wifi, Skladová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 381,50 € | 24.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013262024 | nálepka na označenie majetku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Presentas, s r.o. | 44656556 | 60,00 € | 24.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013272024 | maliarske práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ladislav Adámek - LA PAINT | 43922228 | 1 531,00 € | 24.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013282024 | montáž klimatizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VL COMPANY, s r.o. | 51019531 | 768,00 € | 24.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013292024 | oprava výťahu po zatopení | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 192,67 € | 24.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013302024 | dezinfekcia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 936,00 € | 24.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013312024 | študentské menu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Reštaurácia Centrál, Winterova | 37473123 | 1 398,00 € | 24.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013322024 | refundácia služobnej cesty | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 30,04 € | 24.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013342024 | oprava výťahu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 18,45 € | 24.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013362024 | občerstvenie na ŠZS, FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FooDies, s.r.o. | 54908523 | 110,40 € | 24.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013392024 | laboratórne pomôcky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LABO - SK,spol. s r.o. | 36365556 | 3 944,00 € | 24.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013412024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 368,81 € | 24.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013192024 | riasy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Botanický ústav AV ČR, v.v.i. | 68,58 € | 24.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013332024 | prenájom miestnosti | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Malý Berlín | 50916211 | 500,00 € | 24.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013382024 | produkcia handoutov a certifikátov na kurz | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 240,00 € | 24.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra |