Faktúry
Počet záznamov: 23733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181003192018 | OPRAVA PRíSTROJA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONTURA SLOVAKIA s r.o. | 35726440 | 300,00 € | 26.03.2048 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20201008932020 | tlač časopisu MLAR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 411,60 € | 10.01.2043 | 20.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20241012642024 | el. energia vyúčtovanie 08/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 130,03 € | 11.01.2041 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014642024 | meta reklamy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 9,00 € | 11.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241014612024 | vyúčtovanie kam na vysokú | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národné kariérne centrum SK, s r.o. | 50374851 | 3 738,60 € | 10.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014402024 | teplo 9/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 920,00 € | 10.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014532024 | el. energia 09/2024 zaloha | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 720,00 € | 10.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014552024 | el.energia 9/2024 záloha | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 900,00 € | 10.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014572024 | el.energia 9/2024 záloha | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 100,00 € | 10.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014592024 | vyúčtovanie účasť na veľtrhu Riga | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SIA "Baltic Council" | 2 350,00 € | 09.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241014602024 | vyúčtovanie ubytovanie veľtrh Riga | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SIA "Baltic Council" | 476,00 € | 09.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241014622024 | vyúčtovanie list s vodotlačou | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 28,44 € | 07.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014282024 | profilaktická prehliadky klimatizač. jedno | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VL COMPANY, s r.o. | 51019531 | 1 375,50 € | 07.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013872024 | vyúčt. fakt. historická revue predplatné | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 34,80 € | 04.10.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013882024 | vyúčt. fakt. mzdové centrum prístup | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Poradca Podnikateľa,spol. s.r.o. | 31592503 | 426,00 € | 04.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013892024 | fyzioterapeutické pomôcky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FIXTAPE s.r.o. | 04054962 | 295,00 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013912024 | žalúzie a ich motáž | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | K-system, spol. s r.o. | 31623387 | 454,55 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014072024 | ubytovanie_Butoracová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 138,00 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014112024 | grafické práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 2 676,00 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014122024 | účasť na vzd. programe | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Academia Istropolitana Nova | 31755976 | 756,00 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014192024 | rekl. predmety cez chránenú dieľnu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 12 017,28 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013802024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 36,89 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013952024 | smútočný veniec | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FLORALart s r.o. | 50082426 | 100,00 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013962024 | údržba a prehliadky 7-9/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 828,63 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013982024 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 784,42 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013992024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 900,29 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014002024 | odber tlače 9/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 41,19 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014082024 | ubytovanie_výjazdové vedenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TENIS CENTRUM s r.o. | 36029751 | 3 936,40 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014142024 | poplatky za telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 717,79 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014152024 | poplatky za telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,82 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra |