Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002882025 | PC materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 159,48 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002812025 | odborná prehliadka EPS HSP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 1 611,30 € | 06.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002832025 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 901,49 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002852025 | výpožička nebytových priestorov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Divadlo Jána Palárika | 00228681 | 600,03 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002762025 | služby Monitora 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 270,60 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002792025 | plyn 032025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 814,00 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002802025 | dodávka AKIS DAWINCI 032025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 588,90 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002872025 | PC materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 84,87 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002822025 | oprava kamerového systému | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 671,58 € | 05.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251002842025 | account management | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 1 285,35 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002322025 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 502,29 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002332025 | mazanie, čistenie, dozorcia činnosť 2/25 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 60,00 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002362025 | odber tlače 02/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 44,19 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002422025 | servisné práce 02/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 353,92 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002442025 | káva | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Goriffee s.r.o. | 46289305 | 206,21 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002462025 | Redukcia USB | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 37,59 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002472025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 984,43 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002482025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 283,40 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002492025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 532,10 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002502025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 156,09 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002512025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 941,71 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002522025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 394,92 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002682025 | ubytovanie študentov 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 660,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002702025 | telekomunikačné služby 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 641,30 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002712025 | telekomunikačné služby 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 645,37 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002722025 | telekomunikačné služby 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 889,97 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002732025 | telekomunikačné služby 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 729,63 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002342025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 534,88 € | 04.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002352025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 341,74 € | 04.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002372025 | časopis Alkoholizmus a drogové závislosti | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OBZOR, s r.o. | 35708956 | 20,00 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra |