Faktúry
Počet záznamov: 23733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013402024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 401,70 € | 24.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013422024 | kopírovací papier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 444,00 € | 24.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012262024 | zamestnanecké karty | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Benefit Systems Slovakia s r.o. | 48059528 | 1 154,00 € | 19.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013092024 | prekladač DeepL | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DeepL SE | 7,49 € | 19.09.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013102024 | prekladač DeepL | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DeepL SE | 7,49 € | 19.09.2024 | 20.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013112024 | Jazykový kurz | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accademia Leonardo SRL | 750,00 € | 19.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013122024 | konferenčný poplatok Stachová IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IATED Academy | 480,00 € | 19.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013132024 | konferenčný poplatok Stacho IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IATED Academy | 480,00 € | 19.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013082024 | vyúčtovanie hosting | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Websupport, s r.o. | 36421928 | 110,78 € | 18.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013072024 | vyúčtovanie znalečného | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing.Ján Miklánek | 17609445 | 1 250,00 € | 17.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012922024 | kanc. stolička 2ks | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 369,60 € | 17.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012962024 | nájom flaša | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 35,98 € | 17.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012882024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 121,00 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012912024 | grafické práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 120,00 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013022024 | materiál na výpočt. techniku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 204,60 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011442024 | tvorba softvéru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Adbird.sk, s.r.o. | 47812699 | 2 020,00 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012942024 | vytvorenie mobil. aplikácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Adbird.sk, s.r.o. | 47812699 | 2 390,00 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012952024 | vytvorenie mobil. aplikácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Adbird.sk, s.r.o. | 47812699 | 2 390,00 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012862024 | refundácia cestovných nákladov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 68,10 € | 16.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012872024 | vývoz kontajnera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROJAN.preprava, s.r.o. | 47121530 | 146,40 € | 16.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012902024 | vyhot. spevnenej SDK steny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bonet TM spol. s r.o. | 44032382 | 756,00 € | 16.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012982024 | výpočtová technika FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 4 617,00 € | 16.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012992024 | výpočtová technika FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 14 428,44 € | 16.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013002024 | výpočtová technika FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 15 718,68 € | 16.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013012024 | výpočtová technika Rektorát | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 448,76 € | 16.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013032024 | nábytok FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bibione | 4 715,28 € | 16.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013042024 | tlač na papier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 369,72 € | 16.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012772024 | oprava tlačiarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONTURA SLOVAKIA s r.o. | 35726440 | 180,12 € | 13.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012822024 | vodné, stočné TT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 1 248,05 € | 12.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013052024 | produkcia handoutov a certifikátorov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 210,00 € | 12.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra |