Faktúry
Počet záznamov: 24619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020802024 | propagačné materiály | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 151,20 € | 15.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000102025 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DINATOS, s r.o. | 53190696 | 1 686,92 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000112025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 2 084,85 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000132025 | služby Mediaboard 12 mes. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 2 214,00 € | 15.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020412024 | servis výťahov 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 60,00 € | 14.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020742024 | odplata za poskytn. OOPP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť | 35946024 | 30,18 € | 14.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000082025 | predplatné mzdy a personalistika 2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Verlag Dashofer,s.r.o. | 35730129 | 185,00 € | 14.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000092025 | splátka AKIS DAWINCI 01/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 588,90 € | 14.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020722024 | vyúčt. fa. teplo 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 295,81 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020732024 | športová činnosť - bazén 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 450,00 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020622024 | vyúčt. fa el.energia 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 4 238,54 € | 10.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020632024 | vyúčt. fa el.energia 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 928,72 € | 10.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020642024 | vyúčt. fa el.energia 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 12 724,57 € | 10.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020552024 | poštové služby 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 1 128,10 € | 10.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020562024 | poštové služby 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 7,00 € | 10.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020652024 | prepravné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HUTÁR, s.r.o. | 55812899 | 240,00 € | 10.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020662024 | reklamné predmety | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pixel Print s.r.o. | 50557050 | 606,00 € | 10.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020682024 | servisná prehliadka váhy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LABO - SK,spol. s r.o. | 36365556 | 188,16 € | 10.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020692024 | vybavenie prístroja | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 745,20 € | 10.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020702024 | servis prístroja | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 740,40 € | 10.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020712024 | rekladmné predmety | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Giftology, s.r.o. | 53213424 | 684,10 € | 10.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000032025 | klimatizácia FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KLIMA group s r.o. | 50805703 | 1 300,00 € | 10.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000062025 | prednášky FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bartoš Studio s r.o. | 50646753 | 2 400,00 € | 10.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000072025 | rekonštrukcia PC učebne FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PHAAD s.r.o. | 51485737 | 46 527,21 € | 10.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020592024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 728,60 € | 09.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020612024 | poplatok za recenzné konanie článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Journal of Management World | 413,86 € | 09.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||||
| 20241020162024 | vodné, stočné TT 11/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 3 129,83 € | 08.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020172024 | dobropis ubytovanie Magnólia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. | 31382711 | 10,00 € | 08.01.2025 | 11.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020482024 | catering futbalový turnaj | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 80,00 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020492024 | právne služby 12/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 999,60 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra |