Faktúry
Počet záznamov: 23733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012202024 | služby Monitora 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 264,00 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012212024 | odber tlače 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 41,84 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011732024 | maľovanie a opravy stien | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RENVYST s r.o. | 50783661 | 9 768,00 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011822024 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alpha H.R.s.r.o. | 52230236 | 1 617,03 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011832024 | spotrebný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUNASTAV, s.r.o. | 36228991 | 290,73 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011842024 | praktická výučba IFBLR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenské liečebné kúpele,a.s. | 34144790 | 1 963,66 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011852024 | odborné prehliadky EPS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 1 692,00 € | 02.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241012472024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NTFC s.r.o. | 2120819811 | 231,90 € | 02.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011742024 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 564,68 € | 30.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011762024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 465,29 € | 30.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011772024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 276,49 € | 30.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011782024 | praktická výučba | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 1 659,74 € | 30.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011792024 | rollupy a textilná stena | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LM reklama s r.o. | 46675477 | 1 008,00 € | 30.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011802024 | deratizácia Hajdoczyho TT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 175,20 € | 30.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011812024 | preukazy ŠD | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 103,30 € | 30.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012752024 | stravné lístky 1500 ks dotácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 600,27 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012762024 | stravné lístky 1500 ks SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 845,00 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011692024 | servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 335,88 € | 28.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011672024 | servis na práčke | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ján Kučík-Servis | 44594909 | 102,96 € | 28.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011682024 | montáž zábran na balkón | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOMALL s.r.o. | 36275310 | 500,00 € | 28.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011702024 | pomôcky do laboratória | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mikrochem spol. s r.o. | 00604496 | 513,60 € | 28.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011712024 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mikrochem spol. s r.o. | 00604496 | 96,60 € | 28.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011752024 | klinická prax študentov IFBLR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HOREZZA,a.s. | 36280127 | 715,97 € | 28.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013142024 | vyúčt.fa.-MP SOFT-výstava Gaudeamus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MP- Soft,a.s. | 2 361,00 € | 28.08.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013152024 | vyúčt.fa.-MP SOFT-výstava Gaudeamus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MP- Soft,a.s. | 3 798,00 € | 28.08.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013162024 | vyúčt.fa.-MP SOFT-výstava Gaudeamus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MP- Soft,a.s. | 1 114,00 € | 28.08.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241011462024 | zamestnanecké karty | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Benefit Systems Slovakia s r.o. | 48059528 | 1 093,00 € | 27.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011532024 | brožúry CUM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 1 650,00 € | 27.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011472024 | popl. za zverejnenie článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EnPress Publisher, LLC. | 1 438,72 € | 27.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241011482024 | Veľtrh Maroko, Egypt | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Worldview (UK) Limited | 3 318,76 € | 27.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra |