Faktúry
Počet záznamov: 25769
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012412025 | telekom. služby 082025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 889,97 € | 04.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012422025 | telekom. služby 082025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 645,47 € | 04.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012432025 | telekom. služby 082025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 768,82 € | 04.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012442025 | UCM Jama vysprávky stieh | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZET Slovakia spol.s r.o. | 36258067 | 3 490,00 € | 04.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012452025 | poradenstvo VO 082025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | varX, s.r.o. | 48276111 | 1 291,50 € | 04.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012302025 | letenky Malta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | 9 108,00 € | 03.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012332025 | mazanie, čistenie, dozorčia činnosť 082025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 60,00 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012462025 | oprava výťahu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 1 160,55 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012352025 | ČK ISIC, obal na ČK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 12 470,54 € | 03.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012372025 | ubytovanie 25-28.8. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 207,00 € | 03.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012382025 | nájom fliaš | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 333,76 € | 03.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012472025 | prístup do databázy CAS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | American Chemical Society | EU528000036 | 4 662,03 € | 03.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012212025 | servis klimatizácie Bučianska | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VL COMPANY, s r.o. | 51019531 | 400,00 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012222025 | montáž nástennej klimatizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VL COMPANY, s r.o. | 51019531 | 442,50 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012232025 | demontáž nástennej klimatizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VL COMPANY, s r.o. | 51019531 | 360,00 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012242025 | kancelárska stolička | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 145,14 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012292025 | plyn 092025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 814,00 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012202025 | autorský dozor na stavbe | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROOMART architects, s.r.o. | 51287447 | 707,25 € | 02.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011912025 | IT príslušenstvo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 439,82 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011922025 | laboratórne chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stelachem spol. s r.o. | 56627921 | 870,84 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011932025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 357,50 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011942025 | prakt. výučba študentov fyzioterapie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AGAVE,s.r.o. | 34150277 | 1 853,04 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011952025 | prax študentov, letný sem. 2024/25 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HOREZZA,a.s. | 36280127 | 752,17 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011962025 | pravidelné skúšky požiarnej signalizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 1 389,90 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251011972025 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 51324440 | 46,74 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011982025 | konf. poplatok, EMB 2025, Jánošová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 350,00 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011992025 | period. servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 353,92 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012002025 | kuchynské spotrebiče | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NAY, a.s. | 35739487 | 1 725,42 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012012025 | publik. poplatok, Hudecová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | eXclusive marketing s.r.o. | 46503153 | 90,00 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012022025 | publik. poplatok, Hudecová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | eXclusive marketing s.r.o. | 46503153 | 90,00 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra |