Faktúry
Počet záznamov: 23733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013062024 | členský príspevok 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Rada pre reklamu | 31753124 | 1 200,00 € | 12.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012852024 | vyprac. projekt. dokumnt. rekoštr. strechy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. arch. Radovan Daniel | 33197792 | 1 950,00 € | 12.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012502024 | materiál na malovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 74,11 € | 11.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012512024 | stravovanie študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 810,00 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012522024 | propagácia PR príspevku 9/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 348,00 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012532024 | teplo 8/2024_vyúčtovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 117,34 € | 11.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012542024 | teplo 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 580,00 € | 11.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012582024 | el. energia záloha 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 900,00 € | 11.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012602024 | el. energia záloha 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 720,00 € | 11.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012622024 | el. energia záloha 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 100,00 € | 11.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012632024 | el. energia vyúčtovanie 08/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 200,17 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012652024 | el. energia vyúčtovanie 08/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 650,80 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012832024 | klinická prax | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gammalab, spol. s r.o. | 36271284 | 355,95 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012842024 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aloquence, s r.o. | 50674137 | 8 000,00 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012592024 | Magna teplo 9/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 2 926,39 € | 11.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011922024 | vydanie učebnice | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Wolters Kluwer, s r.o. | 31348262 | 175,20 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011932024 | Vydanie učebnice | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Wolters Kluwer, s r.o. | 31348262 | 2 678,40 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011952024 | vyúčtovanie konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Silhavy s r.o. | 25845184 | 390,00 € | 10.09.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011962024 | vyúčt. školenie mzdy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EKON - perfekt s r.o. | 31394434 | 69,00 € | 10.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011972024 | vyúčtovanie BOZP online knižnica | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Verlag Dashofer,s.r.o. | 35730129 | 361,81 € | 10.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011982024 | praktické výučby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DINATOS, s r.o. | 53190696 | 1 358,54 € | 10.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011992024 | montáž ext. žalúzii a klimatizacií | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | L&E s r.o. | 48101320 | 32 827,11 € | 10.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012002024 | dodávka žalúzii a klimatiz. jednotiek-vyúč | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | L&E s r.o. | 48101320 | 39 392,53 € | 10.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012142024 | služby pevnej siete | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 868,26 € | 10.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012152024 | služby pevnej siete | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 10.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012162024 | služby pevnej siete | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 644,21 € | 10.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012182024 | mazanie, čistenie a dozor 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 60,00 € | 10.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012552024 | vyúčtovanie licencia Cenkros 12 mesiacov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KROS a.s. | 31635903 | 604,80 € | 10.09.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012562024 | vyúčtovanie konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská chemická spoločnosť | 00178900 | 240,00 € | 10.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012572024 | vyúčtovanie merchandising UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GoMerch s.r.o. | 36744034 | 1 705,20 € | 10.09.2024 | 15.09.2024 | Faktúra |