Faktúry
Počet záznamov: 24619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001652025 | propagačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xtra Slovakia s r.o. | 36270687 | 354,97 € | 12.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001662025 | hlasovacia urna | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 36650641 | 355,22 € | 12.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001672025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 1 751,03 € | 12.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001682025 | ubytovanie_Butoracová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 69,00 € | 12.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001692025 | kancelárske pomôcky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 249,95 € | 12.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001702025 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Klaudia Poláčková - CENTRUM | 35400811 | 35,00 € | 12.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001712025 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odb.škola obchodu a služieb | 00893412 | 29,00 € | 12.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001722025 | vložné na konferenciu_Jana Kemenczeiová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | The Association of Applied | 230,00 € | 12.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251001762025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 1 431,42 € | 12.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001772025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 221,40 € | 12.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001782025 | deratizácia okolia UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 201,72 € | 12.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001792025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 1 050,15 € | 12.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001802025 | pc program "DATA ANALYZER" r.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAN SK, s r.o. | 35843128 | 848,70 € | 12.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001842025 | nepretržitá pohotovosť r. 2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŽOS Bezpečnosť 1, s r.o. | 36703176 | 73,80 € | 12.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001222025 | prenájom výstavnej plochy Praha | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MP- Soft,a.s. | 2 520,93 € | 11.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251001892025 | stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 600,27 € | 10.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001902025 | stravné lístky SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 845,00 € | 10.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001012025 | školiace aktivity | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr. Pavol Minár | 55192220 | 2 000,00 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001022025 | výúčba predmetu "Stratégia..." | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marš s.r.o. | 50464892 | 1 599,00 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001032025 | konf. poplatok_Beličková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Newton College, a.s. | 150,00 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251001052025 | odber tlače 01/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 38,45 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001062025 | projektová dokumentácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | A-DOM s.r.o | 34116516 | 8 425,50 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001072025 | elektroinštalačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 656,00 € | 05.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001082025 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FEPA TT s r.o. | 36006769 | 369,20 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001102025 | ubytovacie služby 012025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 705,00 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001112025 | občerstvenie 24.01.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 352,50 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000992025 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 1 098,71 € | 05.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001002025 | projektový manažment | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IFRATE s.r.o. | 54734495 | 2 675,25 € | 05.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001042025 | BrandZ a zber dát | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kantar CZ s.r.o | 45801851 | 5 359,00 € | 05.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001092025 | toner | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 54,30 € | 05.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra |