Faktúry
Počet záznamov: 173464
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251064552025 | Slúchatka Sony, Anker | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 462,07 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064842025 | Argón 5.0 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 00685852 | 90,32 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064862025 | Argón 5.0 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 00685852 | 65,28 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065272025 | Kábel CYKY 510J | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 15,94 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065542025 | Elektroinštalačný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 4 204,94 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062922025 | dezinfekcia I.sekcie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 180,61 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063022025 | batéria do UPS APC | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 434,45 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063272025 | CO2 suchý ľad 3mm - pelety | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 31,61 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063562025 | odborná prehliadka EPS,HSP-Medipark | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 977,85 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063582025 | technické plyny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 00685852 | 61,99 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064922025 | prenájom technické plyny 6/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 25,46 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064982025 | prenájom technické plyny 6/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 25,46 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062832025 | servis pokladne 6/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HTSys, s.r.o. | 45511128 | 31,98 € | 30.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063042025 | miestny poplatok UVZ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Obecný úrad Danišovce | 00689556 | 516,00 € | 30.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063252025 | potraviny UVZ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Paciga s.r.o. | 36582115 | 164,94 € | 30.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065342025 | servis pokladne | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HTSys, s.r.o. | 45511128 | 223,86 € | 30.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062822025 | Laboratórne sklo a spotrebný lab. materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED | 11943254 | 1 197,47 € | 30.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063632025 | Držiak skalpelových čepeliek MEDESY | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | METEC PLUS spoločnosť | 31673911 | 110,70 € | 30.06.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063032025 | Access Point 3 TP-LINK Archer AX73 (57) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 113,78 € | 30.06.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065082025 | hydina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | A.P.S. - FOOD s.r.o | 50208853 | 202,45 € | 30.06.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065372025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CIMBAĽÁK, s.r.o | 36473219 | 400,10 € | 30.06.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067832025 | Preprava Midibusom | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Materská škola UPJŠ | 00397768 | 33,33 € | 30.06.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063612025 | elektroinštalačný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 797,86 € | 30.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063622025 | elektroinštalačný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 230,33 € | 30.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063662025 | Oprava tlačiarne | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 323,49 € | 30.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064142025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 83,76 € | 30.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064212025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 102,87 € | 30.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064242025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 29,91 € | 30.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064292025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 104,97 € | 30.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064342025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 387,44 € | 30.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra |