Faktúry
Počet záznamov: 169369
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251020902025 | Mäso | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CIMBAĽÁK, s.r.o | 36473219 | 482,83 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020912025 | Mäso | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CIMBAĽÁK, s.r.o | 36473219 | 211,68 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020922025 | chlebíčky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Milena Leskovjanská - STATOR | 33591598 | 54,00 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021252025 | hygienické potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 170,97 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021562025 | služby telef.ústredne 2/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Univerzitná nemocnica L.Pasteura | 00606707 | 223,96 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022312025 | kuchynský odpad | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ESPIK s.r.o. | 51893452 | 166,05 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022322025 | služby HTSYS | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HTSys, s.r.o. | 45511128 | 276,75 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021872025 | pracovné odevy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 33,21 € | 17.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023072025 | Vložné na konferenciu vo Viedni | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Copernicus Gesellschaft mbH | 190,00 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022072025 | hotelový textil UVZ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Alena Puškárová | 33983470 | 893,00 € | 17.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022082025 | pranie a čistenie bielizne UVZ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EUROnline s.r.o. | 36845094 | 976,99 € | 17.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023202025 | mäso | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CIMBAĽÁK, s.r.o | 36473219 | 184,57 € | 17.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023212025 | hydina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | A.P.S. - FOOD s.r.o | 50208853 | 337,13 € | 17.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023222025 | hydina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | A.P.S. - FOOD s.r.o | 50208853 | 199,92 € | 17.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023232025 | zelenina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 309,17 € | 17.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023372025 | servis kanc.zariadenia | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 41,82 € | 17.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023402025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CIMBAĽÁK, s.r.o | 36473219 | 395,64 € | 17.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025092025 | Čerpadlo 125-NVA-265/240-16-LN-201-1 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovpump-trade s.r.o. | 36029670 | 3 822,84 € | 17.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025702025 | OOPP pracovné odevy pre stavebný tím | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ABTEX s.r.o. | 36600377 | 454,36 € | 17.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021422025 | Notebook Lenovo LOQ 151AX9I | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 075,02 € | 17.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024032025 | cukrovinky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Klas veľkoobchod s.r.o | 51284031 | 1 847,59 € | 17.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026582025 | Tlač plagátov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 987,30 € | 17.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020492025 | pranie prádla | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 105,35 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021682025 | notebook, monitor Hučková | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 352,26 € | 14.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021692025 | slúchadlá s mikrofónom Hučková | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 34,44 € | 14.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020552025 | Provízia LS 24/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ghassan Hamamra | 48133906 | 3 125,00 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021152025 | Provízia LS 24/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Planeta Paralelo LDA | 210,00 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021222025 | Provízia LS 24/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PERFECT | 930472265 | 865,00 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021492025 | Chemikálie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 17,74 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021572025 | notebook, tablet Tomáš | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 1 020,90 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra |