Faktúry
Počet záznamov: 178101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251109822025 | potraviny UVZ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Hossa family, s.r.o. | 44360991 | 180,45 € | 04.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251110902025 | Tovar, služba, práca | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 30,27 € | 04.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251110912025 | Tovar, služba, práca | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 195,86 € | 04.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251110922025 | Tovar, služba, práca | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 521,28 € | 04.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251110982025 | Havarijné poistenie /AA453ZZ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 58,01 € | 04.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251110992025 | Havarijné poistenie - Rektorát 2026 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 1 413,34 € | 04.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111002025 | PZP poistenie AA453ZD | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 15,15 € | 04.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111262025 | Publikačné služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tribun EU s.r.o. | 27662101 | 923,67 € | 04.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251113922025 | Havarijné poistenie - Mid./Mikrob.- HČ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 447,07 € | 04.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251113942025 | Havarijné poistenie - Vozidlá ŠDaJ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 240,71 € | 04.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109642025 | prenájom plyn.fliaš | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 26,31 € | 04.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109422025 | Hydina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | A.P.S. - FOOD s.r.o | 50208853 | 1 873,06 € | 04.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109432025 | Hydina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | A.P.S. - FOOD s.r.o | 50208853 | 735,42 € | 04.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109442025 | Hydina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | A.P.S. - FOOD s.r.o | 50208853 | 1 068,62 € | 04.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109462025 | Mäso | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CIMBAĽÁK, s.r.o | 36473219 | 444,25 € | 04.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109482025 | Prenájom a pranie rohoží 10/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Royal Business | 45391611 | 306,57 € | 04.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109622025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 392,72 € | 04.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251110002025 | SSD disk externý | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 92,25 € | 04.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251110932025 | vstupná prehliadka - výskumný pracovník | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ergomed Poliklinika, s.r.o. | 36751103 | 89,25 € | 04.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111892025 | Organizačné zabezpečenie školenia PC121 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 3 444,00 € | 04.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251108912025 | Mikrobiologické agary a reagencie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 452,55 € | 04.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109132025 | Chemikálie- Test Strip | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 2 289,96 € | 04.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109212025 | Chemikálie a spotrebný laborat.materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 264,75 € | 04.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109242025 | Chemikálie a spotrebný laborat.materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 233,40 € | 04.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109512025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 547,58 € | 04.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109562025 | Nájomné ostat.tech.plyny 01.10.-31.10.2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 17,54 € | 04.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109742025 | SSD Samsung 500 GB - náhradný diel | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 65,19 € | 04.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109932025 | vodoinštalačný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 597,29 € | 04.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251111102025 | Prenájom a pranie rohoží 41-44týž.2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Royal Business | 45391611 | 28,44 € | 04.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251114022025 | Chemikálie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Merck Life Science spol. s r. o. | 51083523 | 14,27 € | 04.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra |