Faktúry
Počet záznamov: 169369
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251019372025 | konferenčný poplatok Vartašová,CP1030250024 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | International Federation | 170,00 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019402025 | členský príspevok na rok 2025-KSP | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Asociácia vzdelávateľov | 37846591 | 200,00 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019712025 | poplatky O2 02/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 11,75 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019852025 | kvety, občerstvenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 76,57 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020022025 | refundácia CP-účasť na Vedeckej rade | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jihočeská univerzita | 60076658 | 224,87 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020252025 | stravovanie zamestnanci-Moyzesova 02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 2 857,00 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020262025 | stravovanie zamestnanci-Moyzesova 02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 942,85 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020272025 | stravovanie zamestnanci-Jesenná 02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 17,02 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020282025 | stravovanie zamestnanci-Jesenná 02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 5,45 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020322025 | stravovanie zamestnanci-Tr.SNP 02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 15,67 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020342025 | stravovanie zamestnanci-Tr.SNP 02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 5,45 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020352025 | stravovanie zamestnanci-Medická 02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 6,86 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020362025 | stravovanie zamestnanci-Medická 02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 2,18 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019542025 | pridelenie 6xDOI časopisu The City and hist | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Univerzitná knižnica UPJŠ | 00397768 | 24,00 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019892025 | Bagety MC 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Milena Leskovjanská - STATOR | 33591598 | 134,00 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019992025 | elektro materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 102,73 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020292025 | publik. el. dokumentu Úvod do techniky pote | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Univerzitná knižnica UPJŠ | 00397768 | 50,00 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019412025 | hotelový textil UVZ Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HRD SLOVAKIA s.r.o. | 46611045 | 1 190,64 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019742025 | publikovanie elektron.odborného článku | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Univerzitná knižnica UPJŠ | 00397768 | 50,00 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019872025 | Mikrobiologické kultúry | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 132,51 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019902025 | Projektor EPSON EB-FH52,3LCD | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 1 527,66 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019432025 | OOPP - špeciálne osobné ochranné doplnky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PROTECT SK s.r.o | 48139726 | 107,75 € | 12.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019692025 | chemikálie-enzýmy ,oliga | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ProScience Tech s.r.o. | 45868212 | 1 490,84 € | 12.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021792025 | Telefónne hovory 02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,05 € | 12.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021972025 | železiarsky materiál 02/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 1 514,99 € | 12.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021992025 | Vodoinštalačný materiál 02/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 904,29 € | 12.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019512025 | Mäso | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CIMBAĽÁK, s.r.o | 36473219 | 483,86 € | 12.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021192025 | obedy zam. Moyzesova 2/25 ORG | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 71,42 € | 12.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021202025 | obedy zam.Moyzesova 2/25 SF | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 23,98 € | 12.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021232025 | obedy zam. Medická 2/25 ORG | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 528,22 € | 12.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra |