Faktúry
Počet záznamov: 173464
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251064352025 | Drobný nákup MŠ za 06/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 54,67 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251064372025 | DN-Plastový box-škôlka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 134,11 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251064392025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 1 133,57 € | 30.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251064442025 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 597,19 € | 30.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065492025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 835,28 € | 30.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065602025 | potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | UNI, spol. s r.o. | 36203939 | 47,80 € | 30.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251066222025 | čistiace prostriedky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO s.r.o | 43959954 | 62,61 € | 30.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251066302025 | Komponenty k VT- Externý box | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 30,38 € | 30.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251066742025 | konf. poplatok (Basarik) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Fundació URV | 275,00 € | 30.06.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251063312025 | Drobný nákup 6/2025 UK UPJŠ HČ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 277,00 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251067652025 | drobný nákup - poštové služby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 11,60 € | 30.06.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251069942025 | Drobný nákup | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 976,00 € | 30.06.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251056142025 | DN- konvica-Slebodníková | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 16,99 € | 27.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251056152025 | DN- dózy plast.-do. Čurová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 25,16 € | 27.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251062572025 | Komponenty k VT - Gmitra | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 764,80 € | 27.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062622025 | Chemikálie nižšej čistoty | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 724,16 € | 27.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062482025 | Akumulátorové dúchadlo Makita s batériou | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 208,84 € | 27.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062502025 | OOPP-špeciálne osobné ochranné doplnky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PROTECT SK s.r.o | 48139726 | 165,93 € | 27.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062762025 | tonery | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 611,14 € | 27.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062712025 | oprava výťahu - výmena čeľustí | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 875,00 € | 27.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062852025 | refundácia CP- doc. Podolec-dizert. skúška | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 149,33 € | 27.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062702025 | viazací stroj | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 513,53 € | 27.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062802025 | Príslušenstvo k VT | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 101,11 € | 27.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062812025 | Tlačiareň laserová HP LJ Pro 4002dw | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 514,14 € | 27.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062952025 | Liečebno rehabilitačný pobyt | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s. | 36168301 | 390,00 € | 27.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251062692025 | chemikálie a spotrebný lab.materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BIOTECH s r.o. | 35768444 | 9 914,10 € | 27.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063372025 | Oprava kľúčov a ovládačov | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Brány Benedek s.r.o. | 50635212 | 183,52 € | 27.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063382025 | Revízia požiar. odvetrania dymu - Minerva | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 718,32 € | 27.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063392025 | Revízia klimatizačnej jednotky KE574LL - HČ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Milan LUKAČKO - KOVPLASTZVAR | 34745289 | 378,76 € | 27.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251063402025 | Didaktické pomôcky pre MŠ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | All 4 school | 53523440 | 1 214,47 € | 27.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra |