Faktúry
Počet záznamov: 178101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251109042025 | Klinická výučba LS 2024/2025-zúčtovanie SJ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | GYNCARE, a.s | 47242990 | 538,00 € | 04.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109662025 | prenájom rohoží 10/2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Royal Business | 45391611 | 130,18 € | 04.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109732025 | Tabuľky:"zákaz parkovať" | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Mgr. Martina Ferešová | 74728156 | 81,72 € | 04.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251108972025 | Kancelárske potreby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 97,64 € | 04.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109412025 | Ovocie a zelenina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 480,01 € | 04.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109472025 | Mrazené a chladené potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 437,99 € | 04.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109502025 | Tovar, služba, práca | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 1 742,29 € | 04.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251109542025 | refundácia CP- dr.Holec- Kutná Hora | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 108,59 € | 04.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109592025 | 1.čiast.FA- Krabice na mikrosklíčka, 1 ks | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Merck Life Science spol. s r. o. | 51083523 | 13,25 € | 04.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109682025 | účasť. konferencia SAAVŠ, prof. Mareková | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 150,00 € | 04.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251110052025 | Denný prenájom fliaš - 200 246 909 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 8,77 € | 04.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251110192025 | Denný nájom za flaše | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 2,69 € | 04.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251110202025 | Denný nájom za flaše | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 32,39 € | 04.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251108722025 | vodár.materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 340,89 € | 04.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251108862025 | Tovar, služba, práca | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 62,83 € | 04.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251109382025 | prenájom rohoží 10 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Royal Business | 45391611 | 51,56 € | 04.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109402025 | Prenájom rohoží | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Royal Business | 45391611 | 42,66 € | 04.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109522025 | Tovar, služba, práca | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 17,54 € | 04.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251109582025 | občerstvenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ŠDaJ UPJŠ | 157,04 € | 04.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251109752025 | Členský príspevok r.2026+popl. za včelstvo | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Asociácia včelárov Slovenska | 50680722 | 4,65 € | 04.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109772025 | Nealko nápoje | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 681,54 € | 04.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251110562025 | Prenájom a pranie rohoží | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Royal Business | 45391611 | 60,47 € | 04.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251110832025 | internetové služby-(10/2025) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | ANTIK Telecom, s.r.o | 36191400 | 53,76 € | 04.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109172025 | Klinická výučba LS 2024/2025-zúčtovanie SJ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Železničné zdravotníctvo Košice, s. | 36582433 | 1 689,00 € | 04.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109192025 | Klinická výučba LS 2024/2025-zúčtovanie AJ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Železničné zdravotníctvo Košice, s. | 36582433 | 645,00 € | 04.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109452025 | Mäso | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CIMBAĽÁK, s.r.o | 36473219 | 504,38 € | 04.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109492025 | občerstvenie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PROMENÁDA, a.s. | 35908467 | 63,30 € | 04.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251109612025 | Provízia LS 24/25 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HER YERDE EGITIM | 105,00 € | 04.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251109712025 | Provízia ZS 25/26 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HER YERDE EGITIM | 1 625,00 € | 04.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251109722025 | oprava kancelárskej techniky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 325,95 € | 04.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra |