| 20211038192021 |
Kelímok filtračný 35 ml |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Mikrochem Trade, spol. s.r.o. |
35948655 |
|
404,04 € |
20.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211038242021 |
dodávka tepla 09/2021 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Zvolenská teplárenská,a.s. |
36052248 |
|
4 680,16 € |
20.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211037892021 |
potraviny |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
752,90 € |
19.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211037902021 |
potraviny |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
KÁVOMATY, s.r.o. |
31735657 |
|
97,20 € |
19.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211037922021 |
poštové služby 09/2021 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Slovenská pošta |
36631124 |
|
157,15 € |
19.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211038022021 |
elektrina 09/2021 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 870,34 € |
19.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211038052021 |
telef. hovory 09/2021 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,68 € |
19.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211038062021 |
ťažobné práce za september 2021 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Štefan Cerovský |
31876838 |
|
8 295,08 € |
19.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211038072021 |
ťažobné práce za september 2021 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Jozef Krnáč |
41140460 |
|
2 772,34 € |
19.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211038082021 |
tel.služby |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
109,98 € |
19.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211038092021 |
tel.služby |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,81 € |
19.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211038132021 |
doprava a služby VšLP |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Technická univerzita vo Zvolene |
397440 |
|
28 161,30 € |
19.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211038252021 |
potraviny |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Milan Molnár |
32752393 |
|
203,91 € |
19.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211038262021 |
potraviny |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Milan Molnár |
32752393 |
|
175,77 € |
19.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211037342021 |
elektrina TU 09/2021 ŠD |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s |
35815256 |
|
16,44 € |
18.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211037352021 |
elektrina TU 09/2021 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s |
35815256 |
|
500,00 € |
18.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211037312021 |
MT Xiaomi Redmi 9C blue - M. Slančík VŠLP |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
18.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211037362021 |
prav. platba 09/2021 REMCARE-L1M |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o |
31338551 |
|
7,20 € |
18.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211037372021 |
prav. platba 09/2021 REMCARE-L1M |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o |
31338551 |
|
7,20 € |
18.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211037382021 |
prav. platba 09/2021 REMCARE-L1M |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o |
31338551 |
|
7,20 € |
18.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211037392021 |
prenájom zar. 09/2021 REMCARE-L0M |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o |
31338551 |
|
294,55 € |
18.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211037442021 |
elektrina ŠD ĽŠ 09/2021 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s |
35815256 |
|
109,87 € |
18.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211037452021 |
elektrina ŠD Bariny 09/2021 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s |
35815256 |
|
192,36 € |
18.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211037492021 |
tonery |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
DATALAN,a.s. |
35810734 |
|
102,72 € |
18.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211037532021 |
tonery |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
DATALAN,a.s. |
35810734 |
|
1 665,36 € |
18.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211037552021 |
vývoz sep. odpadu - plasty ABH 08/2021 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
35,16 € |
18.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211037562021 |
vývoz sep. odpadu - ŠD ĽŠ,ŠD Bariny 08/2021 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
276,00 € |
18.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211037602021 |
Vykonanie údržby dizelagregáte |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
TTS MARTIN, s.r.o. |
36394327 |
|
549,12 € |
18.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211036992021 |
elektirna VDL 09/2021 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s |
35815256 |
|
120,00 € |
15.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211037002021 |
elektrina ABH 09/2021 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s |
35815256 |
|
39,00 € |
15.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
