| 20151022392015 |
Vložné Geffert,Geffertová,Čabalová,Kačík,Tr |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Univerzitná vedeckotechnická spoloč |
35986425 |
|
1 350,00 € |
01.06.2020 |
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 20201002302020 |
preddavok na daň z príjmu 2/2020 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
DAŇOVÝ ÚRAD |
00634816 |
|
1 446,25 € |
05.05.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002352020 |
Reklamné predmety vrátane potlače |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
850,00 € |
05.05.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002362020 |
Servis výťahov od 01/2020 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
635,88 € |
05.05.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201002372020 |
obaly z plastov 2/2020 ABH |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
35,16 € |
05.05.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010152020 |
čb a fb výstup zo zariadenia 3/2020 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o |
31338551 |
|
74,03 € |
31.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010162020 |
čb výstup zo zariadenia 03/2020 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o |
31338551 |
|
0,37 € |
31.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010172020 |
čb výstup zo zariadenia 03/2020 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o |
31338551 |
|
19,01 € |
31.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010182020 |
čb výstup zo zariadenia 03/2020 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o |
31338551 |
|
11,52 € |
31.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010222020 |
oprava MT 359322101621949 p.Mazúch |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
97,00 € |
31.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010232020 |
I. servisná prehliadka ZV 592 DX |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Auto Adex, s.r.o. |
31613489 |
|
176,34 € |
31.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010332020 |
PEFC G-print 70x100, 250g/m2 obojstr.mat |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
247,15 € |
31.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010342020 |
PEFC G-print 70x100, 115g/m2 biely PČ |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
847,68 € |
31.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010352020 |
IQ Color Cream 70x100cm, 160g |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
901,43 € |
31.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010362020 |
Embossed Via Felt mocca 220g/m2 70x100cm |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
206,95 € |
31.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010382020 |
Tekuté mydlo + Sanytol |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Ing.Jozef Gatial |
|
|
311,38 € |
31.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010402020 |
tonery |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
DATALAN,a.s. |
35810734 |
|
139,08 € |
31.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009962020 |
Honorár za poskytnuté PR služby 3/2020 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
SKPR STRATEGIES, s. r. o. |
47595302 |
|
6 777,00 € |
30.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010072020 |
Vyhotovenie exteriérového edupanela |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
ESPART - Stanislav Parobok |
10971530 |
|
144,00 € |
30.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009952020 |
poštovné 02/2020 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3,35 € |
30.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009982020 |
potraviny |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
7,57 € |
30.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010002020 |
potraviny |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
100,39 € |
30.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010012020 |
potraviny |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
3,63 € |
30.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010022020 |
potraviny |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
11,74 € |
30.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010032020 |
potraviny |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
571,86 € |
30.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010062020 |
potraviny |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
INMEDIA spol. s.r.o. |
36019208 |
|
624,30 € |
30.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009972020 |
potraviny |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
GROTTO TRADE s.r.o. |
44036752 |
|
103,60 € |
27.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009882020 |
REVIS VŠ 09/2020 |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
CKM SYTS |
31768164 |
|
120,00 € |
26.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009892020 |
Pravidelný servis jazierok a spustenie |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
ROSSY spol.s r.o. |
46486283 |
|
1 044,00 € |
26.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201009912020 |
inzercia v SME podľa prílohy |
Technická univerzita vo Zvolene |
|
ABC MEDIA, s.r.o. |
2020087212 |
|
324,00 € |
26.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
