Faktúry
Počet záznamov: 82512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008502024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 131,21 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008332024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 19,32 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008362024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 75,60 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008382024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 373,60 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008452024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 336,85 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008472024 | NETTA-dámske a pánske tričká s potlačou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Netta s.r.o. | 47589582 | 509,00 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008522024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 50,00 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008532024 | SDA Slovensko-Kurz AlRemoteSK, Langraf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SDA Slovensko s.r.o. | 54088305 | 1 015,00 € | 30.04.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008372024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 123,11 € | 30.04.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008422024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 207,65 € | 30.04.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008512024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 56,94 € | 30.04.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008232024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 24,95 € | 29.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008252024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 34,66 € | 29.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008272024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 11,88 € | 29.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008282024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 17,05 € | 29.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008302024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 22,46 € | 29.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008162024 | ALZA.SK-káva | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 357,15 € | 29.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008172024 | UKF ŠD-ubytovanie študentov KEE | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 592,00 € | 29.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008192024 | HS TECHNOLOGY-dobropis k fa 50240124 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 282,01 € | 29.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008202024 | Petit Press-inzercia hab. a inaug.prednášky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 244,49 € | 29.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008222024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 58,55 € | 29.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008262024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 145,44 € | 29.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008292024 | Orange-mobilný internet TV služby 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 181,92 € | 29.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008672024 | Mgr.Mária Štorcelová-preklad textu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr.Mária Štorcelová | 51648814 | 126,00 € | 29.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009712024 | NKS-objemný odpad 4/2024 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 580,45 € | 29.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008212024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 95,16 € | 29.04.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008242024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 99,94 € | 29.04.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007992024 | MAJSTER PAPIER-kuchyn. a papierové utierky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 32,87 € | 26.04.2024 | 22.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008032024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 75,60 € | 26.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007952024 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 37,20 € | 26.04.2024 | 25.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |