Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 82512

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241008572024 PORTÁL SLOVAKIA-nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 PORTÁL SLOVAKIA 35463066 652,35 € 02.05.2024 24.05.2024 Faktúra
20241008582024 BEGA-vitríny bez osvetlenia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 BEGA s.r.o. 36547654 1 200,00 € 02.05.2024 31.05.2024 Faktúra
20241008612024 TSV PAPIER-kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 92,94 € 02.05.2024 28.05.2024 Faktúra
20241008622024 TSV PAPIER-kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 50,05 € 02.05.2024 28.05.2024 Faktúra
20241008632024 TSV PAPIER-kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 270,06 € 02.05.2024 28.05.2024 Faktúra
20241008682024 Petit Press-inzercia hab.Koco,Solár,Langraf Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 PETIT PRESS, a.s. 35790253 303,34 € 02.05.2024 24.05.2024 Faktúra
20241008692024 Petit Press-inzercia hab. pred. Kováčová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 PETIT PRESS, a.s. 35790253 95,10 € 02.05.2024 24.05.2024 Faktúra
20241008832024 Spojená škola-občerstvenie Dni hisp.kultúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Spojená škola 00161365 528,00 € 02.05.2024 25.05.2024 Faktúra
20241009752024 Preš.univ.-Rusnák refundácia nákladov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 67,54 € 02.05.2024 29.05.2024 Faktúra
20241008642024 TSV PAPIER-kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 121,54 € 02.05.2024 01.06.2024 Faktúra
20241008652024 TSV PAPIER-kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 189,96 € 02.05.2024 01.06.2024 Faktúra
20241008742024 MICROCOMP-výpočtová technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MICROCOMP Computersystém s r.o. 31410952 5 581,20 € 02.05.2024 01.06.2024 Faktúra
20241008752024 MICROCOMP-napájací adaptér k NB Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MICROCOMP Computersystém s r.o. 31410952 24,00 € 02.05.2024 01.06.2024 Faktúra
20241008792024 MICROCOMP-SSD disk, klávesnica Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MICROCOMP Computersystém s r.o. 31410952 193,68 € 02.05.2024 01.06.2024 Faktúra
20241008812024 MICROCOMP-výpočtová technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MICROCOMP Computersystém s r.o. 31410952 18 772,68 € 02.05.2024 01.06.2024 Faktúra
20241008862024 Minist.vnútra-ochrana objektov 5/2024 SNV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Ministerstvo vnútra SR 00151866 17,78 € 01.05.2024 24.05.2024 Faktúra
20241008322024 MALÉ CENTRUM-nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 MALÉ CENTRUM, s.r.o. 35812575 558,02 € 30.04.2024 24.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241008342024 TSV PAPIER-kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 94,14 € 30.04.2024 28.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241008352024 TSV PAPIER-kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 497,44 € 30.04.2024 28.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241008392024 TSV PAPIER-kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 97,07 € 30.04.2024 28.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241008402024 TSV PAPIER-kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 166,68 € 30.04.2024 28.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241008412024 TSV PAPIER-kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 63,37 € 30.04.2024 28.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241008432024 TSV PAPIER-kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 88,02 € 30.04.2024 28.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241008542024 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA-Jankechová,konf.popl. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 61988987 79,44 € 30.04.2024 21.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241008552024 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA-Kapsová,konf.popl. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 61988987 79,44 € 30.04.2024 21.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241008312024 ALCASYS-oprava ústredne s výmenou HDD SATA Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ALCASYS Slovakia, a.s. 35879335 1 215,36 € 30.04.2024 22.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241008442024 TSV PAPIER-kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 47,30 € 30.04.2024 28.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241008462024 TSV PAPIER-kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 140,02 € 30.04.2024 28.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241008482024 TSV PAPIER-kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 37,66 € 30.04.2024 28.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241008492024 TSV PAPIER-kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 31,38 € 30.04.2024 28.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra