Faktúry
Počet záznamov: 86144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005642025 | DMC-tlač publikácie Litikon 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 107,63 € | 26.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005652025 | DMC-dotlač učebníc | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 43,16 € | 26.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005662025 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 151,41 € | 26.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005672025 | MB Mokslinés-Mikušková konf.popl.online | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mokslines Leidybos Deimantas MB | 304744558 | 160,00 € | 26.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005682025 | Towarzystwo Przyjació -Malíček konfer.popla | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ POLONISTYKI | 931618720 | 216,16 € | 26.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005692025 | GEOTEAM - geologické a paleontolog. kladivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GEOTEAM, spol. s r.o. | 31367917 | 520,09 € | 26.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005702025 | Lita-dobr.za časť licenčnej odmeny r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 49,13 € | 26.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005712025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 133,37 € | 26.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005722025 | GS MAJSTER PAPIER-toalet.papier,utierky pap | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 301,25 € | 26.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005732025 | Lita-vrátená licenčná odmena r.2024 hosť.iz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 113,88 € | 26.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005742025 | GS MAJSTER PAPIER-toalet.papier,utierky pap | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 493,75 € | 26.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005782025 | Moto Jas-oprava auta NR 075JZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 484,77 € | 26.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005892025 | Daňový úrad-poplatok za potvrdenie o účte | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DAŇOVÝ ÚRAD | 2,50 € | 26.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005502025 | JKL-STEEL-oprava kosačky,krovinorezu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JKL STEEL spol. s r.o. | 36519375 | 431,90 € | 25.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005592025 | GS MAJSTER PAPIER - kuch. utierky papierové | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 14,76 € | 25.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005602025 | ALEZA INTERIER - kreslo klubové-koženka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 442,00 € | 25.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005612025 | PSYCHOPROF - psycotest PSSI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PSYCHOPROF s.r.o. | 34132988 | 105,18 € | 25.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005412025 | Slov.akreditačná agentúra-Duchovičová semin | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 35,00 € | 24.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005402025 | OMV-phm,umytie, benzín do kosačky 3/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 729,73 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005422025 | Towarz.Przyjaciol Polon.-Boszorád konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ POLONISTYKI | 931618720 | 214,17 € | 24.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005432025 | Towarz.Przyjaciol Polon.-Jakušová konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ POLONISTYKI | 931618720 | 214,17 € | 24.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005442025 | DMC-tlač publikácie Iné hudobné diskurzy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 343,25 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005452025 | DMC-tlač vedeckého časopisu Kontexty kultúr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 90,83 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005462025 | ExNet-mes.kontrola EPS 3/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 246,00 € | 24.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005472025 | ExNet-mes.kontrola HSP 3/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 393,60 € | 24.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005482025 | RM RENOVA - vinylová podlaha,podložka,lišty | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RM RENOVA s.r.o. | 36391484 | 356,27 € | 24.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005492025 | I&B TANDEM - tieniaca sieť | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | I and B TANDEM s.r.o. | 46772456 | 84,81 € | 24.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005512025 | Ing.MATEJ GAŠPERAN-perlátor, plech na peč. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Matej Gašperan | 50127730 | 81,98 € | 24.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005522025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 330,80 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005532025 | Cherkas Globan University-Vallo a spol. pub | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Cherkas Global University | 472,61 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra |