Faktúry
Počet záznamov: 87644
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251020752025 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 141,98 € | 14.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020772025 | Alza-kávovar,odvápňovač,filter | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 333,68 € | 14.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020812025 | MAC-PRO- odb. prehliadky výťahov 8/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 3 997,50 € | 14.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020862025 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 99,58 € | 14.08.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020872025 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 36,22 € | 14.08.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020882025 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 41,94 € | 14.08.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020892025 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 196,58 € | 14.08.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020502025 | Slovenská akred.agentúra-poplatok akreditác | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 3 559,00 € | 13.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020592025 | DiakoninO-relax.vak,svetl.záves,projektor.. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DiakoninO s.r.o. | 54031150 | 1 763,60 € | 13.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020442025 | Službyt-nájom 9/2025 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 168,69 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020452025 | Službyt-nájom 9/2025 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 130,92 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020462025 | OSBD-nájom 9/2025 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 186,31 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020472025 | Správa bytov-nájom 8/2025 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020482025 | Správa bytov-nájom 8/2025 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020492025 | SVB-nájom 9/2025 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 145,00 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020512025 | Wynfield-knihy Slovenské vinárstvo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wynfield, s.r.o. | 36792993 | 420,00 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020522025 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 293,25 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020532025 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 163,63 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020542025 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 340,24 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020552025 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 60,71 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020562025 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 678,88 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020572025 | MAJSTER PAPIER-papierové utierky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 89,74 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020582025 | MAJSTER PAPIER-latexové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 184,32 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020832025 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 259,00 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020842025 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 928,80 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020852025 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 152,29 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020992025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 199,88 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021002025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 159,99 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021012025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 299,55 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021022025 | TSV PAPIER - kancelársky materiál a papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 313,73 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra |