Faktúry
Počet záznamov: 82512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008572024 | PORTÁL SLOVAKIA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 652,35 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008582024 | BEGA-vitríny bez osvetlenia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BEGA s.r.o. | 36547654 | 1 200,00 € | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008612024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 92,94 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008622024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 50,05 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008632024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 270,06 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008682024 | Petit Press-inzercia hab.Koco,Solár,Langraf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 303,34 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008692024 | Petit Press-inzercia hab. pred. Kováčová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 95,10 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008832024 | Spojená škola-občerstvenie Dni hisp.kultúry | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 528,00 € | 02.05.2024 | 25.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009752024 | Preš.univ.-Rusnák refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 67,54 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008642024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 121,54 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008652024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 189,96 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008742024 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 5 581,20 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008752024 | MICROCOMP-napájací adaptér k NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 24,00 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008792024 | MICROCOMP-SSD disk, klávesnica | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 193,68 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008812024 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 18 772,68 € | 02.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008862024 | Minist.vnútra-ochrana objektov 5/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 01.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008322024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 558,02 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008342024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 94,14 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008352024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 497,44 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008392024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 97,07 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008402024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 166,68 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008412024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 63,37 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008432024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 88,02 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008542024 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA-Jankechová,konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 79,44 € | 30.04.2024 | 21.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008552024 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA-Kapsová,konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OSTRAVSKÁ UNIVERZITA | 61988987 | 79,44 € | 30.04.2024 | 21.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008312024 | ALCASYS-oprava ústredne s výmenou HDD SATA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 1 215,36 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008442024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 47,30 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008462024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 140,02 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008482024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 37,66 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008492024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 31,38 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |