Faktúry
Počet záznamov: 84167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241025482024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 124,80 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025492024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 121,20 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025502024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 122,40 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025542024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 176,40 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025572024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 128,04 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025272024 | N PRESS - predplatné+online r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 195,90 € | 08.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025342024 | SLOV.KOMORA SESTIER - onl.predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská komora sestier a | 37999991 | 15,00 € | 08.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025402024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 273,80 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025432024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 90,00 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025512024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 51,60 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025522024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 78,00 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025562024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 333,60 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024922024 | Univerzita J.E.Purkyne-Kanásová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita J.E.Purkyne | 44555601 | 200,00 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024982024 | EDUMA-Sender online webinár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EDUMA,n.o. | 50098829 | 49,00 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024992024 | Kertészová-nájom 11/2024 Iuliia Moskvyc | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241025002024 | Consulting Technology Inform.-Magdin publik | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CTI | 286045815 | 535,00 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025022024 | VŠEaRŠ-Papcunová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola evropských a | 26033909 | 50,00 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024892024 | Univerzita Karlova-Bánesz konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE | 00216208 | 67,07 € | 07.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025072024 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 168,00 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025092024 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2024 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 910,26 € | 07.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025112024 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2024 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 346,18 € | 07.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025172024 | Iconse-Sender,Pavličková konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Isres Organizasyon Turizm Egitim | 4660722623 | 800,00 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025182024 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2024 Nábr.Ml.K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 112,00 € | 07.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025222024 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10 349,58 € | 07.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025232024 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2024 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 12 758,36 € | 07.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025262024 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 458,73 € | 07.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025032024 | Corado-Soat-ochrana objektov 9/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 70,74 € | 07.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025042024 | Corado-Soat-ochrana objektov 9/2024 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 1 202,58 € | 07.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025052024 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 102,00 € | 07.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025082024 | ZSE-vyučt.el.energie 9/2024 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 206,54 € | 07.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra |