Faktúry
Počet záznamov: 85570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241038762024 | HS-ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 1 025,87 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038772024 | HS-ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 7 061,84 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038782024 | HS-ITSK - tablet Xiaomi, ext.SSD Kingston | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 1 364,04 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038792024 | HS-ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 2 165,62 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038802024 | HS-ITSK - kábel, drôtová herná myš | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 85,08 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038812024 | HS-ITSK - Notebook Lenovo IPS | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 838,80 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038822024 | HS-ITSK - tablet iPad, myš Logitech | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 637,80 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038832024 | HS-ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 2 757,84 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038842024 | HS-ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 1 265,42 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038852024 | HS-ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 1 156,37 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038862024 | Martiška-znalecký posudok SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martiška Peter, Ing. | 50350331 | 650,00 € | 13.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000102025 | SPU-Benc konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 120,00 € | 13.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038722024 | Horex-činnosť technika BOZP 10-12/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HOREX HX, s.r.o. | 36534331 | 216,00 € | 13.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038612024 | SPP-vyučt.plynu 12/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 17 698,44 € | 10.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038622024 | SPP-vyučt.plynu 12/2024 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 25 282,49 € | 10.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038672024 | Maghira and Maas-Ráczová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Maghira & Maas OU | 12996521 | 959,09 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038592024 | HS-ITSK - ext. HDD 4TB ADATA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 394,20 € | 10.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038602024 | SPP-vyučt.plynu 12/2024 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 17 440,20 € | 10.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038632024 | SPP-vyučt.plynu 12/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 9 258,06 € | 10.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038642024 | SPP-vyučt.plynu 12/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 12 825,65 € | 10.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038652024 | HS-ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 639,96 € | 10.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000082025 | VŠZaSP-Petrovič publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola zdravotníctva | 31821979 | 1 000,00 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000092025 | SPU-Pénzes-konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 120,00 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038682024 | NTS-teplo 12/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 7 101,80 € | 10.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038692024 | NTS-teplo 12/2024 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 7 973,53 € | 10.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038702024 | Slovakia Online-monitoring médií 12/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 178,80 € | 10.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001222025 | TOM-line - stôl a stoličky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Branislav Polák TOM-line | 41949552 | 878,22 € | 10.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038372024 | Slovak Edu-Brečka publikovanie vrátená plat | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SlovakEdu, o.z. | 42118735 | 180,00 € | 09.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038382024 | Slovak Edu-Brečka konf.popl. vrátená časť | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SlovakEdu, o.z. | 42118735 | 40,00 € | 09.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038432024 | Allianz-PZP vozidla 5.11-31.12.2024 AA025MA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA | 00151700 | 13,27 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra |