Faktúry
Počet záznamov: 86144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005312025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 2 309,33 € | 20.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005102025 | Horex-výkon činnosti BOZP 1-2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HOREX HX, s.r.o. | 36534331 | 147,60 € | 19.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005352025 | Univ.sv.CaM-Moracčíková,Letavajová,Štrbová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita sv.Cyrila Metoda | 36078913 | 300,00 € | 19.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005112025 | TOM-LINE - zdravotná stolička | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Branislav Polák TOM-line | 41949552 | 3 319,77 € | 19.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005122025 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 412,97 € | 19.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005132025 | Ipsos-sociologický prieskum | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IPSOS COMPANY | 35730609 | 492,00 € | 19.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004682025 | Rita Kertészová-nájom 4/2025 Iullia Moskvyc | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004692025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 35,91 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004702025 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 84,20 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004782025 | Meta-Instagram reklama štúdia na UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | META Platforms Ireland Limited | 46,00 € | 18.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004802025 | Meta-Instagram reklama štúdia na UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | META Platforms Ireland Limited | 41,00 € | 18.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004822025 | Meta-Instagram reklama štúdia na UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | META Platforms Ireland Limited | 37,00 € | 18.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004832025 | Meta-Instagram reklama štúdia na UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | META Platforms Ireland Limited | 33,00 € | 18.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004842025 | Meta-Instagram reklama štúdia na UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | META Platforms Ireland Limited | 33,00 € | 18.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004852025 | Meta-Instagram reklama štúdia na UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | META Platforms Ireland Limited | 33,00 € | 18.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004862025 | Meta-Instagram reklama štúdia na UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | META Platforms Ireland Limited | 22,00 € | 18.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004872025 | Meta-Instagram reklama štúdia na UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | META Platforms Ireland Limited | 7,00 € | 18.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004882025 | Meta-Instagram reklama štúdia na UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | META Platforms Ireland Limited | 2,00 € | 18.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004902025 | Meta-Instagram reklama štúdia na UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | META Platforms Ireland Limited | 36,00 € | 18.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004992025 | Mesto Nitra-KO 1-3/2025 Dr.4,TAH,Hodž.,Kras | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 9 254,30 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005092025 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 122,98 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005142025 | NKS-biolog.rozlož.odpad 3/2025 Draž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 204,62 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004712025 | Straka Kominárstvo-kominárske práce | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ľuboš Straka | 52950221 | 462,32 € | 18.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004732025 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 128,66 € | 18.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004742025 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 398,25 € | 18.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004752025 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 192,99 € | 18.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004762025 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 129,15 € | 18.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004772025 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 154,98 € | 18.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004792025 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 32,16 € | 18.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004812025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 75,98 € | 18.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra |