Faktúry
Počet záznamov: 86931
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013002025 | SVB-nájom 7/2025+nedopl.6/2025 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 152,00 € | 12.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013012025 | ZVS-voda,stočné,zr. voda 5/2025 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 457,24 € | 12.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013022025 | Slovenská pošta-poštovné 5/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 17 302,70 € | 12.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013032025 | Gogo Agency-lektorská činnosť výuka na hud. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GOGO AGENCY s.r.o. | 47522399 | 3 241,00 € | 12.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013042025 | Magnanimitas-Bíziková-konf.popl. online | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 98,00 € | 12.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013052025 | Eurofins Envir.Testing-rozbor vôd ŠD Brez.H | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Laboratórium EUROFINS | 53248376 | 49,20 € | 12.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013062025 | HS-ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 12 231,12 € | 12.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013072025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 81,66 € | 12.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013082025 | Rímskokat.farnosť Velehrad-sprievod.služby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Římskokatolická farnost Velehrad | 46956484 | 118,69 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013402025 | Moto Jas-servis auta NR420KF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 105,18 € | 12.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012792025 | PECE-hrnčiarska hlina,glazúra,špachtle,mat. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pece, s.r.o. | 36618233 | 503,09 € | 11.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012802025 | UMB-Pánisová vrátená časť konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 50,00 € | 11.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012812025 | HS-ITSK - TCL QLED TV+podlahový stojan | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 1 314,87 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012822025 | Messer-CO2 technický výmena fľaše | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 49,20 € | 11.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012832025 | HS-ITSK - HP ProOne AiO, HP LCD monitor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 6 185,55 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012842025 | MLZ PLUS - pracovná obuv | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MLZ plus, s.r.o. | 36564991 | 64,42 € | 11.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012852025 | ExNet-mesačná kontrola EPS 6/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 246,00 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012862025 | ExNet-mesačná kontrola HSP 6/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 393,60 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012872025 | Elsevier-Kolena-publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elsevier B.V. | 3 790,00 € | 11.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012882025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 557,84 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012892025 | Službyt-nájom 7/2025 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 168,69 € | 11.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012902025 | HS-ITSK - router TP-Link GB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 101,97 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012922025 | Službyt-nájom 7/2025 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 130,92 € | 11.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012932025 | OSBD-nájom 7/2025 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 186,31 € | 11.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012942025 | Správa bytov-nájom 6/2025 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 11.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012952025 | Správa bytov-nájom 6/2025 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 11.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012912025 | HS-ITSK - NB ASUS, tlačiareň HP Color LJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 1 068,75 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012582025 | Asociace public rel.-Szaboová kurz online | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociace public relations, z.s. | 63830477 | 120,21 € | 10.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012592025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 111,41 € | 10.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012602025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 180,53 € | 10.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra |