Faktúry
Počet záznamov: 85570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241038442024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 283,39 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038452024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 189,29 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038462024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 152,40 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038472024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 217,20 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038482024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 81,60 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038492024 | Gastromir-strava 12/2024 dôchodci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 47,25 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038512024 | Kanal-vysokotlakové čistenie kanalizácie TA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 325,80 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038392024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 722,13 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038422024 | PILA-pridelené DOI číslo 11-12/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Publishers International Linking | 17,23 € | 09.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241038502024 | Gastromir-strava 12/2024 študenti a doktora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 5 432,00 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038552024 | Messer-nájom plynových fliaš 12/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 67,14 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038572024 | ITSK-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 7 941,35 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038582024 | ITSK-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 1 094,94 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000052025 | Ellmar-servis kávovaru | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Martin Ondra-Ellmar coffee service | 53607201 | 110,00 € | 09.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000062025 | ARES - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 39,60 € | 09.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000072025 | PILA-členský poplatok r. 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Publishers International Linking | 264,70 € | 09.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241038532024 | MICROCOMP - makey makey rozš.modul, adaptér | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 565,80 € | 09.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038092024 | ZSE-vyučt.el.energie 1-12/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 369,03 € | 08.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038102024 | ZSE-vyučt.el.energie 1-12/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 272,45 € | 08.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038112024 | ZSE-vyučt.el.energie 1-12/2024 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 275,38 € | 08.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038122024 | ZSE-vyučt.el.energie 1-12/2024 byt Nábr.Ml. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 83,45 € | 08.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038132024 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2024 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 567,20 € | 08.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038142024 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2024 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 162,15 € | 08.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038152024 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2024 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 740,12 € | 08.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038172024 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2024 Nábr.Ml.K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 761,24 € | 08.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038232024 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10 137,53 € | 08.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038242024 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2024 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 12 755,35 € | 08.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038252024 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 620,07 € | 08.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038262024 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7 480,73 € | 08.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038272024 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 917,08 € | 08.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra |