Faktúry
Počet záznamov: 84167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241024802024 | STAV.ING.I.Králik-stavebný dozor ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STAV.ING.Igor Králik s.r.o. | 45264295 | 3 480,00 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024442024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 112,80 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024452024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 121,20 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024462024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 399,60 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024482024 | DHL Express-skladné pred preclením | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DHL Express (Slovakia)spol. s.r.o. | 31342876 | 26,40 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024492024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 503,88 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025652024 | CLEAN TONERY - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 103,20 € | 03.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025722024 | Slovak Telekom-pevné linky 9/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 741,46 € | 03.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024232024 | UKF-ubytovanie 10/2024 E.M.Bravo Tena | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 02.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024242024 | UKF-ubytovanie 10/2024 Dr.Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 02.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024262024 | Univerzita Palackého-Ľuboš Torok konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 100,00 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024282024 | A.T.S.-oprava automat.dverí PF Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 268,40 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024292024 | Messer-technický plyn výmena fľaše | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 20,40 € | 02.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024312024 | OZPŠaV-Jonášková +5 školenie vyjednávačov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Odborový zväz pracovníkov | 00177920 | 1 680,00 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024272024 | DMC-tlač časopisu Kontexty kultúry a turizm | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 152,24 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024322024 | ELEKTROMAT-elektroinštalačný materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elektromat - Moravčík s.r.o. | 53089553 | 1 095,46 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024332024 | ELEKTROMAT-elektroinštalačný materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elektromat - Moravčík s.r.o. | 53089553 | 1 162,27 € | 02.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024342024 | SPORT RYSY-terénne vybavenie,obuv,oblečenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 4 451,21 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024022024 | Obec Patince-správa budovy 9/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 629,85 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024072024 | Minist.vnútra-ochrana objektov 10/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024082024 | BScom-čítačka čiarových kódov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BScom s.r.o. | 27466787 | 992,20 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024092024 | Microcomp-servis projektora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 172,80 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024102024 | Microcomp-servis projektora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 96,00 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024112024 | RKC-ubytovanie študentov 9/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 1 080,00 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024132024 | Paragraf-služby v oblasti miezd 9/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 228,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024162024 | KORAKO-čiastiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO, s.r.o. | 43959954 | 794,64 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024172024 | Slovenská zoolog.spol.-Košša konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská zoologická spoločnosť | 00178896 | 90,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024182024 | Slovenská zoolog.spol.-Baláž konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská zoologická spoločnosť | 00178896 | 100,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024212024 | LABO-SK - laboratórna chémia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 4 377,32 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024222024 | Marlus-nájom výdajníkov vody 9/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 60,00 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra |