Faktúry
Počet záznamov: 82512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007552024 | Springer Nature-Sirotkin publikovanie článk | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPRINGER NATURE CUSTOMER | 2 845,00 € | 23.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241007562024 | Frontiers Media-Jomova publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Frontiers Media SA | 3 085,49 € | 23.04.2024 | 11.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241007522024 | HERMES-Laboratórne komponenty | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HERMES LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 3 843,96 € | 23.04.2024 | 22.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007612024 | ArcGEO-licencia Esri ADA pre 5 uživ. na 2r. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ArcGEO Information Systems s.r.o. | 31354882 | 816,00 € | 23.04.2024 | 22.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007452024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 20,79 € | 23.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007572024 | Obec Patince-daň z nehnuteľnosti r.2024 Pat | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 00306631 | 164,12 € | 23.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007202024 | ZSE-el.energia 3/2024 ŠD Hospodárska doučt. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 51,73 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007212024 | ZSE-el.energia 3/2024 Hodžova doučt. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 93,94 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007222024 | ZSE-el.energia 3/2024 Štefánikova douč. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 154,44 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007232024 | ZSE-el.energia 3/2024 Nábr.Ml.K-Bio douč. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 217,28 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007242024 | ZSE-el.energia 3/2024 Draž.2 blok S douč. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 27,85 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007252024 | ZSE-el.energia 3/2024 ul.Draž.2 douč. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 454,37 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007262024 | ZSE-el.energia 3/2024 Dražovská 4 douč. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 821,38 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007272024 | ZSE-el.energia 3/2024 Nábr.Ml.1340 douč. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 213,51 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007282024 | ZSE-el.energia 3/2024 Slančíkovej douč. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 558,96 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007292024 | ZSE-el.energia 3/2024 ŠD Brez.Háj douč. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 590,99 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007302024 | ZSE-el.energia 3/2024 Kraskova douč. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 143,58 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007312024 | MICROCOMP-tlačiareň, kábel | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 391,20 € | 22.04.2024 | 14.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007352024 | ExNet-výmena akum.HSP 4/2024 FSŠ Draž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 846,00 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007362024 | Corado-revízie a odb.prehl. EZS 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 2 244,00 € | 22.04.2024 | 14.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007372024 | OMV-phm, umytie auta,benz.do kosačky 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 280,52 € | 22.04.2024 | 14.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007382024 | KORAKO-čistiace a hygienické prípravky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 41,65 € | 22.04.2024 | 22.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007392024 | KORAKO-jednorázové nitrilové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 178,42 € | 22.04.2024 | 22.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007482024 | European Associ.of Argaelogists-Kalapáčová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | European Association of | 361949993 | 140,00 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | |||
| 20241007502024 | Concordia-Horička konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONCORDA Ltd Tourist | 300,00 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Zuzana Šimková | Akvizícia kníh, SLDK | Faktúra | ||||
| 20241007512024 | Concordia-Šimonek konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONCORDA Ltd Tourist | 300,00 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Zuzana Šimková | Akvizícia kníh, SLDK | Faktúra | ||||
| 20241007532024 | Milan Uhrin-oprava krídla PETROF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Milan Uhrin | 14071878 | 100,00 € | 22.04.2024 | 14.05.2024 | Ing. Zuzana Šimková | Akvizícia kníh, SLDK | Faktúra | |||
| 20241007822024 | Advokátska kancelária-právne služby 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA | 36075418 | 2 142,00 € | 22.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007322024 | MICROCOMP-notebook HP ProBook | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 720,00 € | 22.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007332024 | MICROCOMP-notebook HP ProBook | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 440,00 € | 22.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |