Faktúry
Počet záznamov: 85570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241038352024 | HS-ITSK - výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 807,48 € | 08.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038162024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 805,78 € | 08.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038192024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 388,20 € | 08.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038322024 | NKS-triedený odpad 12/2024 moloky ŠD Zb,Br. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 932,00 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038402024 | Wasco-pranie a čistenie 12/2024 ŠD Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 481,03 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038412024 | Wasco-pranie a čistenie 12/2024 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 421,30 € | 08.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038662024 | XENEX-Rekonštrukcia ubyt.bloku ŠD Nitra UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | XENEX, s.r.o. | 36416291 | 157 674,56 € | 08.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000032025 | Allianz-PZP vozidiel r. 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA | 00151700 | 1 502,82 € | 08.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000042025 | Allianz-havarijné poistenie vozidiel r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA | 00151700 | 4 717,24 € | 08.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038282024 | Obec Patince-KO 8/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 00306631 | 122,32 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038292024 | Obec Patince-KO 9-12/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 00306631 | 61,16 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038302024 | WR service-pranie 12/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WR SERVICE s.r.o. | 48029777 | 105,96 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038312024 | NKS-triedený odpad 12/2024 TAH,Kras.,Dr.4.. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 800,40 € | 08.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038072024 | A.T.S.-výmena elektropohonov na oknách telo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 855,20 € | 07.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038082024 | WEBSUPPORT - web hosting 24.01.25-25.01.26 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 71,86 € | 07.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038202024 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2024 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 477,06 € | 07.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038222024 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2024 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 121,07 € | 07.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038332024 | Nicholtrackt-prezutie pneumatík NR484GR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NICHOLTRACKT | 31583466 | 390,52 € | 07.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038362024 | STAV.ING.I.Králik-stavebný dozor ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STAV.ING.Igor Králik s.r.o. | 45264295 | 3 480,00 € | 07.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037972024 | Corado-kontrola EPS,HSP 12/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 120,00 € | 07.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038182024 | Paragraf-služby v oblasti miezd 12/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 228,00 € | 07.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038522024 | Union-poistenie ZSC 12/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 56,94 € | 07.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038542024 | Slovak Telekom-mobilný internet 12/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 07.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000012025 | Minist.vnútra-ochrana objektov 1/2025 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 07.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037982024 | Corado-ochrana objektov 12/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 70,74 € | 07.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241037992024 | Corado-ochrana objektov 12/2024 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 1 202,58 € | 07.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038062024 | Obec Patince-správa budovy 12/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 629,85 € | 07.01.2025 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038212024 | ZSE-vyučt.el.energie 12/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 213,43 € | 07.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038342024 | Orange-mobilný internet, TV 12/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 210,24 € | 07.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241038562024 | Slovak Telekom-pevné linky 12/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 738,76 € | 07.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra |