Faktúry
Počet záznamov: 82512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007342024 | Microcomp-servis NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 85,92 € | 22.04.2024 | 25.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007422024 | PeerJ - Benko publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PeerJ, Inc. | 1 836,83 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241007402024 | Science Events-Csáki-konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Science Events Ltd | 203531809 | 275,00 € | 22.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007412024 | ORTV-hroty proti vtákom, lepidlo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 3 372,00 € | 22.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007432024 | SVB-vyučt.nájmu r.2023 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 3,79 € | 22.04.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007162024 | Mac-Pro-oprava výťahov ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 610,00 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007172024 | ExNet-mesačná a ročná kontrola EPS 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 912,00 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007182024 | ExNet-štvrťročná kontrola HSP 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 1 152,00 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007152024 | Titanic-ubytovanie zahr.hosťa | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TITANIC, s.r.o. | 36527882 | 231,00 € | 19.04.2024 | 10.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241006362024 | MICHAL VAŠKO - habilitácia-leták | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 504,00 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241007142024 | Magyar Anglisztikai Társaság-Benyovszky kon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magyar Anglisztikai Társaság | 165,00 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241007192024 | XENEX-Rekonštr.soc.zariadení ŠD Zobor bl.H | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | XENEX, s.r.o. | 36416291 | 16 230,96 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007012024 | DRC-členský poplatok r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DRC Secretariat | 0518.970.98 | 500,00 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007032024 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 874,80 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007052024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 3/2024 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 175,09 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007112024 | Auditorea-služby v oblasti miezd 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Auditorea | 68855107 | 50,00 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241007022024 | HK Nitra-prenájom ľadovej plochy 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HK Nitra, s.r.o. | 48178802 | 936,00 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006912024 | SNM-Múzeá v Martine-fotokópie z archívu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 105,00 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241006952024 | ŠKOLÁČIK-papierové a plastové poháre,tanier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŠKOLÁČIK | 36558125 | 484,14 € | 18.04.2024 | 08.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241006982024 | DMC-tlač habilitačnej prednášky Špecifikáci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 67,76 € | 18.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241006992024 | DMC-tlač inauguračnej prednášky Rozvoj jazy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 92,40 € | 18.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007002024 | Roben-Trans-preprava na ŠVK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ROBEN-TRANS, s.r.o. | 45713154 | 336,00 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007042024 | Michlíková-občerstvenie v rámci projektu ÚE | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mária Michlíková | 43724612 | 84,00 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007062024 | Spojená škola-občerstvenie Rada kvality | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 91,70 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007072024 | Spojená škola-občerstvenie Workshop Erasmus | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 435,05 € | 18.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007082024 | Spojená škola-občerstvenie Vedecká rada | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 592,50 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007092024 | Spojená škola-občerstvenie Vedecká rada | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 147,20 € | 18.04.2024 | 08.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007102024 | Spojená škola-občerstvenie pracovné stretnu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 72,90 € | 18.04.2024 | 08.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241007132024 | LL real invest-občerstvenie pracovné stretn | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LL real invest, s.r.o. | 36701521 | 259,20 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241006922024 | Horex-činnosť technika BOZP 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HOREX HX, s.r.o. | 36534331 | 72,00 € | 17.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra |