Faktúry
Počet záznamov: 86160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004032025 | ZVS-voda-stočné, zr.voda 2/2025 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 372,67 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004052025 | DRC-členský poplatok r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DRC Secretariat | 0518.970.98 | 500,00 € | 12.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003832025 | OLYMPIA - reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 1 904,84 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003842025 | Ing.PETER GERŠI - kotúč.rezačka,rot.rezačka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Gerši - GCTECH | 36880574 | 80,42 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003882025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 463,03 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003902025 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 160,28 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003922025 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 41,55 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003942025 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 129,15 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003972025 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 289,78 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003982025 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 129,15 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003992025 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 174,97 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004002025 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 49,57 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004012025 | A.T.S.-oprava autom.dverí ŠD Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 160,20 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004042025 | Slovenská pošta-poštovné 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 3 722,70 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003862025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 79,15 € | 12.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003962025 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 77,49 € | 12.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004062025 | BANCHEM - čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BANCHEM | 36227901 | 5 147,64 € | 12.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003602025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 65,21 € | 11.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003612025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 76,40 € | 11.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003622025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 88,42 € | 11.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003632025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 589,00 € | 11.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003642025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 713,20 € | 11.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003682025 | HK Nitra-služby spojené so správou 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HK Nitra, s.r.o. | 48178802 | 799,50 € | 11.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003722025 | VŠZaSP-Petrovič-publikovanie v časopise CSW | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola zdravotníctva | 31821979 | 1 000,00 € | 11.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003732025 | VŠZaSP-Jenisová-publikovanie v časopise CSW | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola zdravotníctva | 31821979 | 450,00 € | 11.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003852025 | Asoc.vzdel.v soc.práci-členské r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia vzdelávateľov v sociálnej | 37846591 | 200,00 € | 11.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003672025 | HK Nitra-prenájom ľadovej plochy 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HK Nitra, s.r.o. | 48178802 | 461,25 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003792025 | Copernicus -Vojtek,Vojteková konfer.poplato | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Copernicus Gesellchaft | 1 050,00 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003582025 | DMC-tlač publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 959,00 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003652025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 261,94 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra |