Faktúry
Počet záznamov: 82512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006962024 | ZSE-vyučt.el.energie 3/2024 SNV doúčtovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4,69 € | 17.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006882024 | Carl Zeiss-servis mikroskopu Zeiss | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CARL ZEISS | 46095969 | 330,00 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006942024 | DMC-tlač publikácie Základné morálne orient | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 191,09 € | 17.04.2024 | 22.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006892024 | Microcomp-servis projektora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 160,32 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241006972024 | KLIPRAM-kliprám A1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLIPRAM s.r.o. | 52941523 | 110,34 € | 17.04.2024 | 14.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241006902024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 197,77 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241006932024 | DMC-tlač habilitačnej prednášky Slovenský n | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 67,76 € | 17.04.2024 | 07.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241006812024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 64,40 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006822024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 193,50 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006832024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 3/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 633,58 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006842024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 3/2024 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 6 158,70 € | 16.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006852024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 3/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 6 613,33 € | 16.04.2024 | 07.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006862024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 3/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 460,70 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006872024 | N-motor-oprava auta Ford NR507GR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | N-motor, s.r.o. | 34136509 | 2 597,60 € | 16.04.2024 | 07.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241006702024 | Topstav-oprava poškodenej dlažby Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TOPSTAV É a A s.r.o | 46528741 | 5 935,91 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006712024 | Službyt-nájom 5/2024 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 164,96 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006722024 | Službyt-nájom 5/2024 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 85,19 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006752024 | Erasmus -členský poplatok r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Erasmus Student Network | 42300509 | 180,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006762024 | OSBD-nájom 5/2024 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 171,53 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006772024 | Správa bytov-nájom 4/2024 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006782024 | Správa bytov-nájom 4/2024 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006792024 | SVB-nájom 5/2024 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 130,00 € | 15.04.2024 | 03.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006742024 | MGP - lepové dosky žlté exteriérové | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | 331,20 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241006802024 | MAJSTER PAPIER-toalet.papier, pap.utierky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 051,54 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241006582024 | PORTÁL SLOVAKIA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 949,19 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006592024 | Ekonómia-Bíziková konferenčný poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EKONÓMIA, občianske združenie | 35981555 | 100,00 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006602024 | MB Mokslinés-Kráľová konfernčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mokslines Leidybos Deimantas MB | 304744558 | 360,00 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006612024 | MB Mokslinés-Kováčiková konfernčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mokslines Leidybos Deimantas MB | 304744558 | 360,00 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006622024 | Corado-mes. kontrola HSP,EPS 3/2024 ŠD Br.H | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 120,00 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241006632024 | Slovakia Online-monitoring médií 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 178,80 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra |