Faktúry
Počet záznamov: 86931
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011612025 | UKF-ubytovanie 6/2025 I.Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011642025 | Corado-Soat-ochrana objektov 5/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 1 232,67 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011662025 | FiDRGON - filtre, olej, žací nôž | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Vít Drgon-FiDRGON | 32794321 | 130,89 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011742025 | Paragraf-služby v oblasti miezd 5/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 233,70 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011752025 | MIKROHUKO - ručný bezdrôtový set | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MIKROHUKO,spol. s r.o. | 31560806 | 215,25 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011762025 | BODY FIT - karimatky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 2 448,00 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011782025 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 97,97 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011802025 | Cherkas Global University-Valentová publik. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Cherkas Global University | 453,50 € | 03.06.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011812025 | IZPaI-ubytovanie študentov 5/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 480,00 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011862025 | NKS-triedený odpad 5/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 177,11 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011602025 | UKF-ubytovanie 6/2025 E.M.Bravo Tena | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 03.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011632025 | Corado-Soat-ochrana objektov 5/2025 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 72,51 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011652025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 594,08 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011682025 | HS-ITSK - tlačiareň HP LJ Color | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 330,87 € | 03.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011692025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 2 335,52 € | 03.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011702025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 154,98 € | 03.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011712025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 322,26 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011722025 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 322,26 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011732025 | IS4U-servis a konzult.ubytovací systém | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IS4U, s.r.o. | 29205336 | 45,50 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011792025 | Edu route-prezentácia FF na portáli VŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EDUroute s.r.o. . (VysokeSkoly.sk) | 06310427 | 490,00 € | 03.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011852025 | NKS-vývoz tried.odpadu 5/2025 moloky ŠD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 995,06 € | 03.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012072025 | STAV.ING.I.Králik-stavebný dozor ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STAV.ING.Igor Králik s.r.o. | 45264295 | 3 567,00 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011772025 | Národná diaľ.spoločnosť-diaľ.známka NR173GX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 90,00 € | 03.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011492025 | UMB-Hostová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 150,00 € | 02.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011502025 | UMB-Pánisová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 150,00 € | 02.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011472025 | Minist.vnútra-ochrana objektov 6/2025 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,88 € | 02.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011512025 | Fundacion General De La Univ.-Štúr konf.pop | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacion General de la Universidad | 79485082 | 120,00 € | 02.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011522025 | Uniwersystet A.M. Poznaň-Kolár konf.pop. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Universytet im. Adama Mickiewicza | 150,00 € | 02.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011532025 | NKS-vývoz objemného odpadu 5/2025 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 311,88 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011552025 | MH KIKA WOOD - dobropis k fa FV2500044 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 1 200,00 € | 02.06.2025 | 16.05.2025 | Faktúra |