Faktúry
Počet záznamov: 3860
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001222024 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 295,28 € | 22.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001212024 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 164,64 € | 22.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001012024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 3 750,00 € | 21.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000992024 | 100766 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sandro Nyári | 44825021 | 520,00 € | 21.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241001072024 | 100642 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Dr. Agneša Padlovičová | 300,00 € | 21.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001882024 | 100825 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 585,00 € | 21.02.2024 | 17.04.2024 | prof. Ing. Jozef Krilek, PhD. | Faktúra | ||||
| 20241001032024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 184,98 € | 20.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241001002024 | 100807 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ján Nyári | 30993911 | 1 087,20 € | 20.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000982024 | 100766 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sandro Nyári | 44825021 | 1 380,00 € | 20.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241001112024 | 101116 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mgr. Márton Kiss | 55991386 | 352,80 € | 20.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001092024 | 101090 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladislav Krajči-Safe Travel | 44200692 | 158,00 € | 20.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001372024 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 440,00 € | 20.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001362024 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 352,00 € | 20.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001352024 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 578,40 € | 20.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001342024 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 490,40 € | 20.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001022024 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 585,00 € | 19.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000842024 | 101113 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 2 526,60 € | 19.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241001082024 | 101115 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | brainit.sk s.r.o. | 52577465 | 17 394,00 € | 19.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001062024 | 101114 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B-Xpert Agency s.r.o. | 45918147 | 625,00 € | 19.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001382024 | 101024 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ZAX s.r.o. | 52547990 | 625,00 € | 19.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001102024 | 100722 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AVIR, s.r.o. | 36827631 | 522,00 € | 16.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001192024 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 40,00 € | 16.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001172024 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Združ. rod. a pr. školy pri ZUŠ-MAI | 42336457 | 200,00 € | 16.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001562024 | 101119 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mátyás Szinghoffer | 54719194 | 120,00 € | 16.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000972024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 1 689,00 € | 13.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000962024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 1 064,46 € | 13.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000852024 | 100905 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROJEKTING T, spol. s.r.o. | 36827096 | 620,00 € | 13.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241001182024 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 119,00 € | 13.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241000932024 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 360,00 € | 12.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | |||
| 20241000952024 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 4 054,08 € | 09.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra |