Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001202025 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 18 984,98 € | 28.02.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001212025 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 13 622,08 € | 28.02.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001222025 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 3 007,48 € | 28.02.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001082025 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 685,62 € | 25.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001092025 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 564,57 € | 25.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001102025 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 146,37 € | 25.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001072025 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 4 989,68 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001042025 | 200099 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Központi Statisztikai Hivatal | 60,53 € | 21.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001052025 | 101213 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | REVIZIE TI s.r.o. | 47913771 | 811,80 € | 21.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000932025 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 2 116,30 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000942025 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 1 552,75 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000972025 | 101159 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gemerský mládežnícky spolok | 31308368 | 70,00 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000992025 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 369,89 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001002025 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 375,50 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001012025 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 69,97 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001022025 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 583,02 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001032025 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 438,00 € | 20.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000892025 | 101212 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | N-THERM | 56151730 | 1 131,60 € | 19.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000902025 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 139,36 € | 19.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000912025 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 30,75 € | 19.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra |