Faktúry
Počet záznamov: 31426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012622024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,15 € | 25.07.2204 | 21.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241010752024 | obedy - štátne skúšky 4.6.-7.6.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 44,00 € | 25.06.2204 | 25.07.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011102024 | FG-24_181 lab. pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KVANT spol s.r.o. | 31398294 | 444,00 € | 25.06.2204 | 02.08.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20251011762025 | Ubytovanie študnetov 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Sports & Training Centre, s.r.o. | 35950366 | 1 845,00 € | 04.07.2055 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20171019962017 | dotlač učebnice KP | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 340,00 € | 17.10.2030 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015982018 | počítač notebook + reprod. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 303,00 € | 18.01.2027 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20251016422025 | FG-282 autobusová doprava-GlaCerHub | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 336,00 € | 09.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016432025 | FG-282 autobusova doprava-CLICAM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 280,00 € | 09.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016412025 | ubytovanie študentov za 9/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Milan Svorada JAMP | 10884823 | 1 155,00 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016452025 | tlač kníh Základy ekonómie, Makroekonomika | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 021,65 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016472025 | ubytovanie 77 študentov za 9/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DR2-S s.r.o. | 56305176 | 7 700,00 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016792025 | Nespotrebované poistné-poistenie skútrov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | 31595545 | 18,14 € | 08.10.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016342025 | Invoice No. 10750 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ceramic Powder Technology AS | 991900829 | 3 200,00 € | 07.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016352025 | Zdravotnícky spotrebný materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HÝGIA TN, s.r.o. | 46441760 | 2 144,80 € | 07.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016442025 | mobilné služby 9/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,51 € | 06.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016392025 | toner originál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 188,19 € | 02.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016402025 | tlač vysok. učebníc - 60ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 172,20 € | 02.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016462025 | tonery recyklované | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 291,51 € | 02.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016482025 | Publikácia článku v odbornom časopise | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASOCIATIA ROMANA DE BALNEOLOGIE | 45562464 | 400,00 € | 02.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016362025 | Servis a údržba WEGA za 9/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | WEGA LH, s.r.o. | 36389561 | 1 529,81 € | 01.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016332025 | Kancel. potreby VEGA Masárová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 190,57 € | 30.09.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016382025 | FG-299 kvapalný dusík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 272,32 € | 29.09.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015602025 | vyúčt./ZF7701000140 registr.popl.Štefkovičo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 90,00 € | 26.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015772025 | vyúčt./ZF7701000138 učebné pomôcky šport.-r | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RADANSPORT, s.r.o. | 26098806 | 84,05 € | 26.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016292025 | Repasovaný toner | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 11,69 € | 26.09.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016322025 | Originál tonery - ŠD Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 195,57 € | 26.09.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015462025 | servis mot.voz.Toyota TN332FY | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Todos Trenčín s.r.o. | 55916066 | 360,86 € | 25.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015552025 | tuzem.autobus.prepr.účast.konf.MMS2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 1 190,64 € | 25.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016302025 | Výroba vlisovej tapety | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. | 34103244 | 2 779,80 € | 25.09.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016312025 | FG 301 Plyny Argón 4.8. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 272,69 € | 25.09.2025 | 31.10.2025 | Faktúra |