Faktúry
Počet záznamov: 29365
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012622024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,15 € | 25.07.2204 | 21.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241010752024 | obedy - štátne skúšky 4.6.-7.6.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 44,00 € | 25.06.2204 | 25.07.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011102024 | FG-24_181 lab. pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KVANT spol s.r.o. | 31398294 | 444,00 € | 25.06.2204 | 02.08.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20171019962017 | dotlač učebnice KP | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 340,00 € | 17.10.2030 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015982018 | počítač notebook + reprod. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 303,00 € | 18.01.2027 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20241017912024 | DD k ZF7701000158 Konf.popl.Řádek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ekonomická univerzita | 00399957 | 50,00 € | 08.11.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017942024 | DD k ZF7701000151 Ubytovanie rekt.konf. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Tatry mountain resort, a.s. | 31560636 | 115,00 € | 06.11.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017952024 | DD k ZF7701000186 TREND 52/2024-50/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 129,00 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017502024 | zasklenie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOUCH GLASS s.r.o. | 46925864 | 451,40 € | 31.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017552024 | DD k ZF7701000170 MATEDAS 2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Synot Gastro Slovakia | 36690805 | 9 052,70 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017462024 | daň.doklad k ZF 7701000133-vložné Mai.Phuon | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémiai Kiadó Zrt. | 105,00 € | 30.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241017432024 | výmena poško. expanzných nádob-Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BYTAS, s.r.o. | 31673112 | 390,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017452024 | daň.doklad k ZF 7701000148-licencia NVivo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Alfasoft GmbH | 1 608,00 € | 29.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241017492024 | Body Interact - 1 ročná licencia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HELAGO-SK, s.r.o | 47479256 | 15 690,00 € | 28.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017192024 | Letenky Madrid - Viedeň - Samiee,Moghaddam | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 922,00 € | 25.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017202024 | publikovanie článku-ID:processes-3244185 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MDPI | 1 276,51 € | 25.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241017222024 | dron: DJI Mini 4 Pro Fly More Combo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Datacomp s. r. o. | 36212466 | 1 129,00 € | 25.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017232024 | daň.doklad k ZF 7701000144 vložné Velazquez | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TTC Top Travel Centar d.o.o. | 20247509 | 380,00 € | 25.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017242024 | daň.doklad k ZF 7701000134 vložné Galusek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TTC Top Travel Centar d.o.o. | 20247509 | 380,00 € | 25.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017252024 | daň.doklad k ZF 7701000135 vložné Hošták | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TTC Top Travel Centar d.o.o. | 20247509 | 380,00 € | 25.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017382024 | výroba a montáž orientačných menoviek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | QEX, a.s. | 00587257 | 462,80 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017392024 | daň.doklad k ZF 7701000128 výstava Gaudeam. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 14 566,00 € | 25.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017442024 | rozšírenie prístupového a dochádz.systému | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 5 558,15 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017162024 | FG-24_125 výroba lab. nýbytku | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ľubomír Kusyn | 3 078,00 € | 24.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241017172024 | drobné stavebné opravy priestorov TnUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 25 198,24 € | 24.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017282024 | originál tonery FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 151,80 € | 24.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017312024 | FG-310 absorbent na rozliate chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 219,22 € | 24.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017352024 | FG-24_314 lab. hadice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RUBBEX s.r.o. | 47632500 | 144,00 € | 24.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017402024 | chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Centralchem | 2020456075 | 686,40 € | 24.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016922024 | ubytovanie študentov 9/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 72,00 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |