Faktúry
Počet záznamov: 31212
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012622024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,15 € | 25.07.2204 | 21.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241010752024 | obedy - štátne skúšky 4.6.-7.6.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 44,00 € | 25.06.2204 | 25.07.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011102024 | FG-24_181 lab. pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KVANT spol s.r.o. | 31398294 | 444,00 € | 25.06.2204 | 02.08.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20251011762025 | Ubytovanie študnetov 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Sports & Training Centre, s.r.o. | 35950366 | 1 845,00 € | 04.07.2055 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20171019962017 | dotlač učebnice KP | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 340,00 € | 17.10.2030 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015982018 | počítač notebook + reprod. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 303,00 € | 18.01.2027 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20251013642025 | vyúčt.k ZF7701000095,96valčeko.miešačka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GLT (Shenzhen ) Science | 559,02 € | 15.08.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251013612025 | vyúčt./ZF7701000100 vlož.SESIA2025 FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČVUT | 68407700 | 3 040,99 € | 14.08.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013492025 | pevné linky 07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovanet, a.s. | 35954612 | 72,62 € | 12.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013222025 | FG-25-223 PTFE doska 1 ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RUBBEX s.r.o. | 47632500 | 73,79 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013192025 | DD k ZF7701000122 FG-248 Údržba domény | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACTIVE 24, s.r.o. | 25115804 | 15,90 € | 11.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013322025 | Vodné a stočné FŠT 4.7.-5.8.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 2 951,91 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013332025 | Výmena rohoží za 7/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 406,52 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013452025 | repasované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 29,52 € | 11.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013482025 | papierové uterky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 40,22 € | 11.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013502025 | mobilné telefóny 07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 184,86 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013262025 | stočné FPT Púchov 05-07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Považská vodárenská spoločnosť, a.s | 36672076 | 454,21 € | 08.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013252025 | FG-173 laborat.zar.pipity,vod.kúpele,pumpa | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 11 362,74 € | 08.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013202025 | plyn FPT 07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 520,63 € | 08.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013162025 | Stravovanie 36 študentov FN TN 07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 86,40 € | 08.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013142025 | Ubytovanie 4 študentov počas prázdnin | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Sports & Training Centre, s.r.o. | 35950366 | 738,00 € | 08.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013132025 | Tlačiar.služby, časopis Zdravotnícke listy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 184,19 € | 08.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013082025 | Poskytnutie právnych služieb 07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 204,49 € | 08.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013472025 | papierové uterky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 40,22 € | 08.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013312025 | Plyn FŠT 07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2 306,64 € | 07.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013152025 | Pevné linky - bez ústredne 07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 07.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013122025 | rekonštrukcia priestorov bud. FSEV-práce na | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NORMA s.r.o. | 34148159 | 19 450,00 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013022025 | vonkajšie izolácie soklovej pomúrnice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BETONIC, s.r.o. | 36316296 | 13 890,00 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013002025 | FG-092 letenky Viedeň-Porto A.Logavi | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 644,00 € | 07.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012992025 | FG-072 letenky Viedeň-Helsinki-Trondh.Akans | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 566,00 € | 07.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra |