Faktúry
Počet záznamov: 31504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012622024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,15 € | 25.07.2204 | 21.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241010752024 | obedy - štátne skúšky 4.6.-7.6.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 44,00 € | 25.06.2204 | 25.07.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011102024 | FG-24_181 lab. pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KVANT spol s.r.o. | 31398294 | 444,00 € | 25.06.2204 | 02.08.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20251011762025 | Ubytovanie študnetov 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Sports & Training Centre, s.r.o. | 35950366 | 1 845,00 € | 04.07.2055 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20171019962017 | dotlač učebnice KP | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 340,00 € | 17.10.2030 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015982018 | počítač notebook + reprod. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 303,00 € | 18.01.2027 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20251017762025 | kancelárske potreby - Ing. Ondris | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 25,31 € | 24.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017432025 | FG-25_292 Servis reverznej osmózy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 1 072,44 € | 22.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017452025 | Poplatok za akreditáciu ŠP (23702) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 4 258,00 € | 22.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017462025 | Poplatok za akreditáciu ŠP (23701) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 4 258,00 € | 22.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017472025 | Poplatok za akreditáciu ŠP (23698) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 4 258,00 € | 22.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017482025 | Členské za september 2025 a REVIS 09/2026 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CKM SYTS | 31768164 | 14 170,00 € | 22.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017242025 | Popl.za ochrannú známku POZ 2770-2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 170,00 € | 20.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017252025 | Popl.za ochrannú známku POZ 2784-2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 170,00 € | 20.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017382025 | FG-25_321 Preprava (ESET AWARDS) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Chorvát, spol. s.r.o. | 36321371 | 207,87 € | 20.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017392025 | Refundácia cest.nákladov-doc. Kuffová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Akadémia ozbrojených síl | 37910337 | 17,80 € | 20.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017402025 | Strava študenti FPT 09/2025 - 7 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odborná škola priemyselných | 56917309 | 19,60 € | 20.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017422025 | tlač pozvánok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 78,31 € | 20.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017442025 | Strava zamestnanci FPT 09/2025 - 178 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná odborná škola priemyselných | 56917309 | 822,36 € | 20.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017032025 | konf.poplatok Ing. Litvová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Business & Co., s. r. o. | 55820484 | 100,00 € | 17.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017212025 | FG-25-280-3 chémia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 645,26 € | 17.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017352025 | 25_119 Služby colného konania Merelex | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FedEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 309,99 € | 17.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017362025 | FG 25_342 Odborná prehliadka výťahu 7-9/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ares, spol. s r.o. | 31363822 | 246,00 € | 17.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017512025 | DD k ZF7701000165 Publik.poplatok-Belas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Politechnika Czestochowska | 650,00 € | 17.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251016992025 | úrad.popl.za podanie patentu PP140-2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 50,00 € | 16.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017002025 | úradný popl. za úplný prieskum k PP140-2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 120,00 € | 16.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017102025 | ubytovanie 27 študentov 09/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 405,00 € | 16.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017192025 | mesačná kontrola EPS 10/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 113,16 € | 16.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017532025 | DD k ZF7701000153 FG-199 Prášky oxidov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | REEtec AS | 992859709 | 1 030,00 € | 16.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017052025 | stravovanie študentov vo FN TN - 9/25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 216,00 € | 15.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra |