Faktúry
Počet záznamov: 31284
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012622024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,15 € | 25.07.2204 | 21.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241010752024 | obedy - štátne skúšky 4.6.-7.6.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 44,00 € | 25.06.2204 | 25.07.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011102024 | FG-24_181 lab. pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KVANT spol s.r.o. | 31398294 | 444,00 € | 25.06.2204 | 02.08.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20251011762025 | Ubytovanie študnetov 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Sports & Training Centre, s.r.o. | 35950366 | 1 845,00 € | 04.07.2055 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20171019962017 | dotlač učebnice KP | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 340,00 € | 17.10.2030 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015982018 | počítač notebook + reprod. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 303,00 € | 18.01.2027 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20251014532025 | Vyplatenie istiny+úrok z omeš.22Cb/180/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo práce, sociálnych | 00681156 | 14 717,79 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014162025 | vyúčt./ZF7701000110 FG175 zar.-reverzná osm | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 7 256,50 € | 02.09.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014202025 | FG-275 preprav.služby DHL | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 102,00 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014212025 | vyúčt./ZF7701000124 Finanč.spravod.2026 1.p | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Poradca podnikateľa, spol s.r.o. | 31592503 | 30,45 € | 02.09.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014222025 | FG-25_187 peristaltické čerpadlá | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | P-LAB a.s. | 63078601 | 2 985,03 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014232025 | FG-170_3 chemikálie 6.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 49,20 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014142025 | kredit do frankostroja | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 4 000,00 € | 01.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014152025 | vyúčt./ZF7701000126 kurz MICROSOFT D.Jaškov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. | 43939899 | 323,67 € | 01.09.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014182025 | BOZP,OPP a PZS 08/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JOZA, s.r.o. | 36686981 | 1 107,00 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014192025 | propagácia v novinách MY noviny-Zdravie a i | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 178,35 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014132025 | správ.popl. a služ.za vydanie PL Ing.Krmela | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GIRMAN IP Management | 40076083 | 265,00 € | 28.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014032025 | DBP poštovné 07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 17,62 € | 27.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014062025 | štvrťročná kontrola EPS 08/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 366,54 € | 27.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014072025 | premiestnenie požiar.majáka so sirénou FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 705,40 € | 27.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014082025 | propagácia v novinách Trenč.Blesk | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčiansky BLESK, s.r.o. | 44706405 | 492,00 € | 27.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014252025 | sedák na stoličku OSPEN 120 ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNIONTEX TRADE s.r.o. | 34117598 | 1 461,24 € | 27.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013922025 | inž.činn.-dobudovanie uni.campusu 07/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SÚKROMNÁ GEODÉZIA | 36335924 | 1 414,50 € | 25.08.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014052025 | ochrana objektu UK TnUAD 09/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,81 € | 25.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014122025 | popl.za sprac.projektového zámeru Eur.vesmí | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Orbitaly Solutions, s.r.o. | 11729112 | 3 500,00 € | 25.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014022025 | vyúčt.ZF7701000072 FG25-119 chémia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merelex Corporation | 1 044,91 € | 22.08.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251014242025 | FG-25_224 - lab. pomôcky-RZ 2.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 140,47 € | 22.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014262025 | čierny toner 2ks OPaM | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 227,55 € | 22.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013772025 | FPT - Popl.za akredit.habil.a inaug.konania | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 3 559,00 € | 21.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013782025 | FŠT - Popl.za akredit.habil.a inaug.konania | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 3 559,00 € | 21.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra |