Faktúry
Počet záznamov: 32114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012622024 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,15 € | 25.07.2204 | 21.08.2024 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241010752024 | obedy - štátne skúšky 4.6.-7.6.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 44,00 € | 25.06.2204 | 25.07.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011102024 | FG-24_181 lab. pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KVANT spol s.r.o. | 31398294 | 444,00 € | 25.06.2204 | 02.08.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20251011762025 | Ubytovanie študnetov 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Sports & Training Centre, s.r.o. | 35950366 | 1 845,00 € | 04.07.2055 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20171019962017 | dotlač učebnice KP | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 340,00 € | 17.10.2030 | 06.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181015982018 | počítač notebook + reprod. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 303,00 € | 18.01.2027 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 20251023502025 | techn.-org. zabezp. štud. akcie 16.12.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Shufflebear s.r.o. | 53396901 | 1 230,00 € | 18.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251023512025 | farebné tlačiarne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 688,80 € | 18.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251023522025 | tlačiarne čierno-biele | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 3 407,10 € | 18.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251023532025 | technický dozor investora 10-12/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Pálka - PPR | 34488341 | 442,80 € | 18.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251023542025 | FG-25-343 držiak vzoriek TMA /1kus/ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Měřicí technika Morava, s.r.o. | 29316715 | 2 455,00 € | 18.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251023552025 | laboratórne pomôcky, LVMZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KVANT spol s.r.o. | 31398294 | 150,63 € | 18.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251023562025 | IKT FZ - tablet + príslušenstvo, SSD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 033,93 € | 18.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251023572025 | čiastiaci prostriedok do umýv.stroja | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Imrich Pancurák IPW | 36876879 | 89,05 € | 18.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251023582025 | nábytok - učebňa FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o | 36553859 | 9 258,21 € | 18.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251023592025 | sťahovacie služby FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Andrej Beták | 1 217,80 € | 18.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | |||||||
| 20251023612025 | vyúčt./ZF7701000216-učeb.pomôcky pre Fyzio | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. - eSHOP | 36515388 | 432,70 € | 18.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023432025 | papierové utierky za 12/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 93,85 € | 17.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251023472025 | FG-300_6 certifikovaný referenčný materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 654,96 € | 17.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251023482025 | FG-360_2 chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 169,74 € | 17.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251023492025 | FG-355 chemikálie 2.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 142,68 € | 17.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251023172025 | chemikálie a lab.pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 908,96 € | 16.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251023392025 | ONLINE fotobanka,videobanka-19.9.25-19.9.26 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Freepik Company, S.L | 333,60 € | 16.12.2025 | 16.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251023412025 | prístup na CHATGPT 17.9.25-17.9.26 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | OpenAI, LLC | 1 038,60 € | 16.12.2025 | 16.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251023422025 | Online databáza graf.prvkov 19.9.25-19.9.26 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Envato Elements Pty Ltd | 393,00 € | 16.12.2025 | 16.11.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251023462025 | FG-25_312 Upgrate NIS Elements 2.časť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Laboratory Imaging, s.r.o. | 14890925 | 7 052,00 € | 16.12.2025 | 06.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251022782025 | kancelárske potreby EO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,54 € | 15.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251022792025 | poradenstvo v oblasti VO 11/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 774,90 € | 15.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251022802025 | tlač vianočných pozdravov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 43,85 € | 15.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 20251023032025 | kancelárske potreby FZ - doc. Krajčovičová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 529,84 € | 15.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra |